Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008872024 | elektrika 05/24,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 402,70 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008882024 | elektrika 05/24, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 035,76 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008942024 | zapojenie telefónu u Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 115,00 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241008952024 | výmena nefunk. klimatizácií PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 4 560,00 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008982024 | Knihy-nákup,2ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 58,50 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008962024 | čl.popl. ISIC/ITIC 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 80,00 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Ing. Zuzana Šimková | Akvizícia kníh, SLDK | Faktúra | |||
| 20241008992024 | občerstvenie 30.5.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 207,50 € | 17.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009062024 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 4 820,20 € | 17.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008892024 | predpl.online časopisu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Verlag Dashofer, | 35730129 | 204,60 € | 17.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008922024 | Učebné pomôcky 1020 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Terrain s.r.o. | 52140113 | 207,00 € | 14.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008822024 | tlaciaren,prislus.APVV Rabik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 788,88 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008912024 | označenia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 204,00 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241009022024 | oprava výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 136,13 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241008902024 | občerstvenie 14.6.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 60,49 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009012024 | Elektrická energ.5/24 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 486,90 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008702024 | projektové hodnotenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ARCH ENERGY, s.r.o. | 52183432 | 6 672,00 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008752024 | sklená rozvod. linka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 741,12 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008782024 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 1 291,68 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008812024 | knihy Vega Jahelka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 195,00 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008802024 | Strava 07.06.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11,80 € | 13.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241008932024 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Psychoprof, spol. s.r.o. | 34132988 | 3 138,84 € | 13.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009272024 | prehliadka a vstup | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 63,56 € | 13.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241008682024 | kancelárske stoličky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 1 246,80 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008712024 | kancelárske stoličky 2ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 672,00 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008722024 | oprava okna-výmena skla | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BORO house s.r.o. | 50477838 | 141,00 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008732024 | tlačiareň SHARP BP50C26 2ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 6 456,00 € | 12.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008692024 | servis MV TT214 IR | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 328,40 € | 12.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008672024 | dobropis fran.stroj 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,32 € | 12.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008512024 | Internet PKaLD FNTT 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008542024 | prenájom plavárne 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 500,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra |