Faktúry
Počet záznamov: 36451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022432024 | členský poplatok 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Publishers International Linking | 40,36 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022232024 | uprat.TF 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 786,31 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022242024 | Tel.ORANGE TF za 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022252024 | servis výťah.IV.Q.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 162,06 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022362024 | prenájom plavárne 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 300,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022382024 | PHM 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 217,02 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022442024 | zamestnanci -ZC 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 806,40 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022482024 | prevádza kotolne FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 5 562,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022632024 | teplo 12/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 595,78 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022692024 | servis výťahov FZSP 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022782024 | Mobilné telefóny 1.12. -31.12.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022422024 | podpora,údržba IDM 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022522024 | paušálny popl. 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022702024 | údržba a podpo.MAIS 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 798,76 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022732024 | prenáj.plav.telocv.12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 457,50 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022752024 | prenájom rohoží 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 184,85 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022792024 | podp.hard.zar.-paušál 4.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 500,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022302024 | elektrika PdF 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 260,93 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022842024 | teplo 12/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 220,60 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022902024 | licenčné popl.12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022942024 | čl.popl. ISIC/ITIC 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 507,00 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022272024 | elektrika RTU 12/2024 dobropis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 379,09 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022282024 | dobropis Hollého 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 91,19 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022322024 | dobropis ŠD 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 9,67 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022332024 | dobropis Hollého 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 5,90 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022342024 | dobropis Hollého 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 39,22 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022492024 | dobropis Botanická | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 20,42 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022502024 | dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 52,25 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022892024 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 41,28 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022912024 | tel. služby PF 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Faktúra |