Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008002024 | strava študen.5/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 16,00 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008032024 | lezecká stena 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 660,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008522024 | Oprava výťahu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 94,00 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008612024 | inštalačný materiál 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 100,20 € | 04.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008052024 | Publikovan.článku v časopise KEGA Tomíková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 2 890,00 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008132024 | zamestnanci -ZC 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 575,39 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241008142024 | zamestnavateľ-ZĽ 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 375,50 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241007952024 | tlač brožúr,letákov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 384,00 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008102024 | PHM 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 564,42 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008662024 | Stravné 06/2024 Ekupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 412,59 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241008792024 | Mobilné telefóny 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,52 € | 04.06.2024 | 05.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | |||
| 20241010262024 | Konf.poplatok DidSci 2024 Fančovičová. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 202,23 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010272024 | Konf.poplatok DidSci 2024 Todáková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 101,12 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009192024 | odpadová nádoba | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOFOS, a.s. | 31318347 | 41,28 € | 04.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007802024 | defibrilátor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Helago-SK, s.r.o. | 47479256 | 1 914,00 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007812024 | servis výťahov PdF 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007822024 | serv.výťahov RTU 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007852024 | servis výťahov FZSP 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007862024 | vyjadrenie k staveb.povoleniu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007872024 | skartovačka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 498,80 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007902024 | poplatok za mobil. tel. a internet 5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 318,92 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007912024 | E-kupóny 202ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 190,61 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007922024 | Pramenitá voda a plast.poháre. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 159,36 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007932024 | Služobné mobilné tel 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 370,48 € | 03.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008312024 | voľné miesto účtovník | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROFESIA, spol. s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 03.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008462024 | 05/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 528,00 € | 03.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008622024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | I & P Slovakia, a.s. | 36711951 | 6 116,20 € | 03.06.2024 | 03.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241007972024 | poistné na ZPC 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 133,00 € | 03.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241007652024 | Sorpčná rohož-Materiál do laboratórií. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AKRA CLEAN s.r.o. | 52792510 | 69,60 € | 31.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007722024 | autokozmetika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Michal Šulek - AUTOČERNÝ | 43200460 | 268,60 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra |