Faktúry
Počet záznamov: 73902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000452024 | Plánovanie a riadenie zákaziek 1.Q 2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 360,00 € | 04.01.2204 | 15.02.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231032672023 | Pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 100,80 € | 13.10.2202 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231032732023 | Právne služby | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SUCHÝ & PARTNERS s. r. o. | 52826791 | 94,80 € | 13.10.2202 | 03.11.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231033012023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 6 716,45 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Ing. Vladislav Kaputa, PhD. | ved. grantu | Faktúra | ||||
| 20231033032023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 8 862,41 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | RNDr. Andrej Jankech, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231033042023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 1 722,38 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231033052023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 033,46 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231033062023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 7 200,94 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231033072023 | Dodávka elektriny 9/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 3 262,19 € | 13.10.2202 | 07.11.2023 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231032662023 | Autobusová preprava 12.10.2023-Novy Targ | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EMILI BUS s. r. o. | 47532041 | 620,00 € | 13.10.2202 | 03.11.2023 | doc. Ing. František Máliš, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20231033342023 | Balík služieb www.profesia.sk 111023-101024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Profesia, spol. s r. o. | 478,80 € | 18.10.2024 | 08.11.2023 | Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. | riaditeľ ABH | Faktúra | |||||
| 20241012272024 | Úprava vody 4/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 163,20 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012282024 | Úprava vody 4/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 142,80 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012082024 | Podpora pre servery-Huawei 150724-140725 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 074,96 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012092024 | Preprava autobusom | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREBUS s. r. o. | 46025642 | 640,00 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012132024 | PD-Príprava TV kotolne K8 EF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ENAS-Energoaudit | 1 740,00 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241012182024 | Veľtrh Novi Sad/parking Veľtrh vzd. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NOVOSADSKI SAJAM | 08044473 | 10,00 € | 22.04.2024 | 07.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012192024 | Veľtrh Novi Sad 21.-23.2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | NOVOSADSKI SAJAM | 08044473 | 856,50 € | 22.04.2024 | 07.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011932024 | Catering dňa 18.04.2024-UMB Hockey Team | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 360,01 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011942024 | PHM 1.-15.4.2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 914,99 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011962024 | Kancelárske potreby - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,40 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011972024 | Chemikálie - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 | 321,14 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012042024 | Oprava a údržba mot.píly - Školné nad. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PREDOS-BB, s. r. o. | 36625086 | 142,70 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011842024 | Pranie a čistenie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 105,72 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011882024 | Odborná prehliadka zdvíh. zariadenia | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MOLA, s.r.o. | 45383901 | 110,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011892024 | Strava 3/2024-príspevok ŠR 314 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 011,08 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241011902024 | Strava 3/2024-príspevok SF 314 ks | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 314,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012032024 | lekárske preventívne prehliadky | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | MEDICAL PARK s.r.o. | 46633375 | 100,00 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20241012052024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 38,00 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||||
| 20241012062024 | Chemikálie - KCH | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Fluorochem Ireland Limited | 308,90 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |