| 20201048762020 |
Obedy za 12/2020-638-SF |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení |
30232295 |
|
319,00 € |
14.12.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211022082021 |
Oprava omietok stien a stropov, maľovanie |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
PDP s.r.o. |
36295981 |
|
139 964,90 € |
26.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211022152021 |
Čistenie kanalizácie, Tajovského 51 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Marian Baník - Super tep |
10970509 |
|
114,00 € |
26.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021942021 |
stavebné práce a dodávky miestnosť č.C211 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
PDP s.r.o. |
36295981 |
|
750,29 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021952021 |
stavebné práce a dodávky miestnosť č.C301 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
PDP s.r.o. |
36295981 |
|
780,73 € |
22.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211022022021 |
Servis web.stránky za 07/2021 - Školné nad. |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
WebCreators, s. r. o. |
|
|
144,00 € |
22.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211022032021 |
Pohon autom.pos.dverí-Prevádzka-Šk.nad. |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
GU SLOVENSKO, s. r. o. |
35793708 |
|
2 982,00 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021512021 |
Športové hodinky 3ks-ŠR KEGA |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
460,47 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021562021 |
školská lavica a školská katedra |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Školex, spol. s r. o. |
|
|
387,84 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021842021 |
kosenie areálu PF UMB |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
HARA s. r. o. |
48108219 |
|
1 094,40 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021982021 |
Vyprac.audit.správy - Školné nad. |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Ing. Oľga Ciliková, PhD. |
30231353 |
|
1 200,00 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021992021 |
Elektroinšt.materiál-Prevádzka-Šk.nad. |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
EKOBAD, spol. s r. o. |
|
|
752,36 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211022012021 |
Toner 3 ks-Technici - Školné nad. |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
RENOT SK, s.r.o. |
|
|
225,96 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021552021 |
Tonery 3ks-ŠR VEGA |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
RENOT SK, s.r.o. |
|
|
100,98 € |
21.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021722021 |
stravné zamestn. 7/2021 412ks DOLY SF |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. |
|
|
206,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021442021 |
Pásky YMCKT |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
ROBINCO Slovakia s. r. o. |
|
|
672,60 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021462021 |
ISIC, ITIC známky |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
40,00 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021482021 |
pošta, pobox 6/21 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
946,25 € |
20.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021432021 |
výmena zdroja komunikačného systému |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
S.A.K., spol. s r.o. |
31565468 |
|
1 416,00 € |
20.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021452021 |
kalibrácia detektora CA2000 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
ALKOMA s.r.o. |
36335631 |
|
20,60 € |
20.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021472021 |
Vypracovanie analýzy-vyjadr. k nesúladu |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
ENERGY SYSTEMS GROUP s. r. o. |
|
|
1 800,00 € |
20.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021492021 |
grafický tablet Huion Kamvas |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
PREMACY s. r. o. |
|
|
708,00 € |
20.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021592021 |
Letenky KE-Praha a späť-ŠR VEGA |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
NADOSAH, spol. s r.o. |
|
|
174,50 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021602021 |
Letenky KE-Praha a späť-ŠR VEGA |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
NADOSAH, spol. s r.o. |
|
|
174,50 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211022162021 |
Vypracovanie PD-Stav.úpr.zhromažď.miestn.PF |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Ing. Ivan Linder |
32025611 |
|
55 176,00 € |
20.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021222021 |
oprava notebooku |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
GAMO a.s. |
36033987 |
|
252,90 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021302021 |
preprava,zneškodnenie,uloženie odpadu |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
ICEKO, s. r. o. |
|
|
128,38 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021112021 |
Ubytovanie 7.-8.7.2021 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Artpension s. r. o. |
47519959 |
|
127,00 € |
19.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211021202021 |
tonerové náplne |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
TOPICO s.r.o. |
|
|
1 213,43 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211020912021 |
Prach na pranie Robeta |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
68,93 € |
16.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
