Faktúry
Počet záznamov: 37296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006982025 | Prenájom prietorov Mariánskej sály | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mariánska sála OZ | 55705219 | 1 755,00 € | 13.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | inzercia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 88,19 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006672025 | kontajner | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 615,00 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | teplo ŠD 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 345,98 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006742025 | Ochranu objektu p. KaLD vo FNTT 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 173,18 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006782025 | teplo Paulínska 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 820,82 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | nájom TF BA na 5/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006752025 | Internet 5/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006692025 | teplo 04/25 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 253,86 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | podpora 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 276,75 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006762025 | ELEKTRICKÁ ENERGIA 4/25 pav. KaLDvo FNTTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 299,38 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006772025 | nábytok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Branislav Polák TOM - line | 41949552 | 2 458,77 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | vyúčtovanie nájmu 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 66,75 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007042025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing Lívia Hanesová,PhD. | 44484801 | 200,00 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006792025 | občerstvenie 6.5.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 112,87 € | 12.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006812025 | 04/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 740,00 € | 09.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006652025 | prenáj.plav.,telocv.04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 710,01 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006602025 | dobropis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,25 € | 09.05.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006402025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006572025 | oprava ventilátora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 519,06 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006582025 | uverejnenie článku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Taylor & Francis Group | 672,00 € | 07.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006412025 | podpora,údržba MAIS 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 918,73 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006612025 | prenájom telocvič.04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 319,00 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006622025 | telef.služby TYPI 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | tel. služby PF 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 07.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006492025 | marketingové služby 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PS:Sunrise, s.r.o. | 52850277 | 742,76 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006592025 | materiál do laboratória, pipety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | INTERTEC spol.s.r.o. | 00692972 | 722,01 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006832025 | kniha | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 66,50 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006962025 | praktická výučba KVZ RUVZ Topoľčany | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad verejného | 17335761 | 61,65 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | Telemed. a teleoš. vo vybr. odboroch I. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 5 040,00 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |