Faktúry
Počet záznamov: 36451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000462025 | člen.popl.Klub dekanov VŠ2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 27.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000432025 | členský príspevok Klub dekanov 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 27.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000372025 | školenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 442,80 € | 24.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | digestor | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 269,00 € | 24.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000612025 | členské JSMF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JSMF | 34075968 | 96,00 € | 24.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000752025 | digitálna TV za 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 24.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000762025 | digitálna TV za 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 24.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | plyn 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 24.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000402025 | ZPC 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 42,75 € | 23.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000932025 | mandátny certifikát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | D.Trust Certifikačná autorita, a.s. | 35840005 | 29,52 € | 23.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241023102024 | praktická výučba LVM ZS24/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Unilabs Slovensko, s.r.o. | 31647758 | 602,00 € | 22.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000312025 | odborná prehliadka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 602,70 € | 22.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000282025 | kontrola PZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 633,23 € | 22.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000332025 | prístupový systém | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 3 007,00 € | 22.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000702025 | Stravné e-kupóny 17.1.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 245,45 € | 22.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000922025 | členský príspevok 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská obchodná | 30842654 | 250,00 € | 22.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000222025 | telefón | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000262025 | ele.Botanicka 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 100,00 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000272025 | elektrika 01/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000322025 | E-kupony 1/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 383,92 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | prehliadka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnava Tourism | 42288924 | 95,05 € | 21.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000182025 | licencia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KROS, a. s. | 31635903 | 1 018,44 € | 20.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | pečiatky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 288,00 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | prenájom | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 20.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000342025 | tlac SHT Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 62,48 € | 20.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | tlac SHT Lopatkova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 62,48 € | 20.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000302025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 258,04 € | 20.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000242025 | PHM 01/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 448,78 € | 20.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000252025 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 135,22 € | 20.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000732025 | nájom TF BA na 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 20.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra |