Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241008242024 | licenčné popl.5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008272024 | prenájom telocvič.05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 448,00 € | 06.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008202024 | telekom.služby 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 804,02 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008222024 | elektrika 06/2024,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 143,22 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008232024 | elektrika Botanicka 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 7,91 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008252024 | tel. služby 05/24 TYPI | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008262024 | tel. služby PF 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008282024 | výkon inžinierskej činnos | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Alexander Lančarič | 17613086 | 600,00 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008482024 | 05/2024 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 488,00 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008562024 | separácia skla a plastov za 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008182024 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | |||
| 20241008122024 | mzdové a porad.sl.5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 72,00 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008452024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 150,50 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008582024 | internetové služby za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 05.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241008632024 | Prenájom priestorov 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241008642024 | Prenájom priestorov 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Patrícia Burda | 220,00 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | PhDr. Straková Martina | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20241008112024 | kultúrny program | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Andante | 50808923 | 480,00 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241007982024 | podpora,údržba IDM 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007992024 | materiál na údržbu 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 629,72 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008022024 | Nájomné za parkovacie miesta 1.polrok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KOVEX spoločnosť s ručením | 31409130 | 1 314,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008042024 | Publikovan.článku v časopise KEGA Botíková | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 2 890,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008072024 | teplo 05/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 375,91 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008082024 | teplo 05/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 556,90 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008092024 | plyn 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008162024 | strava študenti 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 066,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007962024 | mobilné telefóny 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 518,80 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008062024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 622,62 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008152024 | SF 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 675,10 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007942024 | tel.ORANGE TF za 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241008172024 | hudobné nástroje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ivan Klas | 710,00 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |