Faktúry
Počet záznamov: 36876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003182025 | Servis tlačiarne Xerox WorkCentre 7220 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 166,05 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | talár pre rektora | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Snowball Communications,s.r.o. | 35841567 | 2 460,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Konferenčný poplatok Míľniky práva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 123,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Konferenčný poplatok Míľniky práva | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 123,00 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | teplo 02/25 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 332,35 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | teplo ŠD 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 931,89 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | stretnutie Erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DOMIVI s.r.o. | 53465750 | 167,28 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | kancelarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 440,34 € | 10.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | Internet 3/2025 pav. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002972025 | inzerat inauguracia Dedova | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 61,50 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | telef.služby TYPI 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003002025 | tel. služby PF 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,66 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003022025 | 02/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 5 865,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003062025 | 02/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 770,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | prenájom telocvič.02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 316,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002952025 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 06.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002922025 | prenájom rohoží 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210,45 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002762025 | ochrana objektu PDF 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 306,39 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002912025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vlastivedné múzeum v Hlohovci | 36086975 | 33,50 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002932025 | obedy clenovia VR FF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 72,24 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002942025 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | Stravné e-kupóny 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 377,62 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | strava študenti FZSP 2/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FOOD TIME spol.s r.o. | 52079881 | 69,60 € | 06.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | Ochranu objektu 2/25 p. KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 168,51 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003042025 | kávovar | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 267,43 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | kávovar | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kamody s.r.o. | 27467392 | 267,43 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | separácia skla a plastov 02/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 06.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002772025 | občerstvenie 04.03.25 Ladvenicová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 25,20 € | 06.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002832025 | mat. do lab. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 101,48 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002732025 | nájom TF BA na 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |