Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010162024 | ubytovanie tuzemsko-Fančovičová J. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Juraj Sninský - DIXON RESORT | 17840775 | 152,30 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010112024 | Upratovanie TF 06/2024 BA | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010102024 | Jaz.korekt.text-Stud.Theologica,r.25č.4. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 523,83 € | 04.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010432024 | ubytovanie študentov 6/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 468,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010442024 | ubytovanie študentov 6/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 188,00 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010512024 | Popl.za mobil.tel.aI-net 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 313,01 € | 04.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010602024 | členský prísp.r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010142024 | PHM 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 660,03 € | 04.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010592024 | ozvučenie promócií | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 1 600,00 € | 04.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009962024 | lezecká stena 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AMA s.r.o. | 52105024 | 528,00 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010082024 | Stravné Ekupóny 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 542,26 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010092024 | prenájom telocvič.6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Študentský domov Petra Pázmaňa | 31825249 | 492,00 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009972024 | strava študen.6/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 110,00 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010012024 | SF 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 526,00 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009982024 | strava študenti 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 440,00 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010382024 | Refund.nákl.TPC Pompurová. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 97,04 € | 03.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009992024 | zamestnavateľ-ZĽ 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 7 630,00 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241010002024 | zamestnanci -ZC 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 185,48 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009882024 | Zemný plyn 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 02.07.2024 | 23.07.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241009932024 | materiál na údržbu 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 142,27 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010062024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 191,07 € | 02.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009952024 | teplo 06/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 408,91 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009942024 | teplo 06/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 420,97 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009852024 | prev.trafost.1.polr.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 644,89 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009842024 | podpora,údržba IDM 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010052024 | separácia skla a plastov 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009912024 | podpora AKIS DAWINCI 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 02.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009872024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 998,00 € | 02.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010152024 | výpočtová technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 14 346,59 € | 02.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241009922024 | plyn 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra |