Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009602024 | Tonerová náplň pre PdF. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 41,28 € | 28.06.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241009592024 | publikovanie clanku Fero | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ostravská univerzita v Ostravě | 61988987 | 814,79 € | 28.06.2024 | 19.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241009632024 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Technická univerzita vo Zvolene | 00397440 | 80,00 € | 27.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241009452024 | vyjadrenie k IS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 27.06.2024 | 15.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009542024 | AJ výučba a skúšanie LS 23/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Matúš Sitár | 1 092,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241009522024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 145,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241009562024 | Ochrana zdravia II.-príjem na sklad. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 760,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241009642024 | vyjadrenie k IS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MICHLOVSKÝ, spol. s. r. o. | 36230537 | 27,00 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241009502024 | poradenstvo daňové | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 600,00 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241009442024 | vyjadrenie k IS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OTNS, a. s. | 46881239 | 39,00 € | 26.06.2024 | 09.07.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241009382024 | prenájom rohoží 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 26.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009472024 | digitálna TV za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009482024 | digitálna TV za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009372024 | kontrola stavu TZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. | 36846325 | 830,00 € | 26.06.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241009732024 | Občerstvenie zo dňa 26.06.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 109,07 € | 26.06.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009432024 | Stravné Ekupóny 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 518,68 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241009742024 | Tonery-nákup. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 119,99 € | 26.06.2024 | 23.07.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241009412024 | PC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 2 467,20 € | 26.06.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009212024 | občerstvenie 25.6.24 UTV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 11,02 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009302024 | softver Vega Kolon | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 598,80 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009322024 | kniha do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 1 099,99 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009332024 | Občerstvenie na štátnice LVM | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 52,92 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009462024 | servis zariadení MaR za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009002024 | Reštauračné služby. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GRAPENT a.s. | 36689483 | 27 023,70 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241009252024 | inzerat ref.stud.odd. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zoznam s.r.o. | 36029076 | 70,80 € | 24.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009312024 | Autobusová doprava Trnava-Katarínka. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 360,00 € | 24.06.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009282024 | Fotografické služby 12.-14.6.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BASEfactory s.r.o. | 50315421 | 600,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009612024 | Tlač monografie P-H Trendy. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 2 460,00 € | 24.06.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009512024 | Prenáj.priest.Obed,Občerstvenie. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | APIMED | 37032569 | 575,50 € | 24.06.2024 | 19.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241009392024 | Vydanie časopisu JOP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 138,50 € | 24.06.2024 | 23.07.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |