Faktúry
Počet záznamov: 36171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020582024 | ubytovanie PC SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 204,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020932024 | redakčné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 573,60 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020202024 | plyn 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 09.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020252024 | stravné ekupóny TF 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 358,74 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020402024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 519,97 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020962024 | doplatok tlač Ošetr.školy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 451,00 € | 09.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020222024 | 11/24 ŠD teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 584,34 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020212024 | teplo 11/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 222,23 € | 09.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020692024 | prev. trafostanice 2.polrok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Business Services s.r.o. | 50482751 | 482,86 € | 09.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020672024 | kryry na objektívy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Karl Zemlin / Zemlin Photo | 571,44 € | 09.12.2024 | 24.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020082024 | Internet PKaLD FNTT 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020232024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WESTech, spol.s.r.o. | 35796111 | 849,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020242024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WESTech, spol.s.r.o. | 35796111 | 99,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019932024 | výkon inžinier. činnosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BEVVA, s.r.o. | 46813080 | 1 008,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020442024 | telefony FF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,36 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019982024 | elektrika ŠD 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 441,19 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020012024 | elektrika Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 51,40 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020022024 | elektrika FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 64,71 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020032024 | elektrika Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 112,92 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020052024 | elektrika PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 436,93 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020302024 | 11/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 764,00 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019882024 | údržba a podpo.MAIS 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 667,34 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019892024 | vstup na výstavu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 197,18 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019902024 | podpora AKIS DAWIN.12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019992024 | elektrika RTU 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 560,85 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020002024 | dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 28,78 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020042024 | elektrika PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 530,57 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020062024 | oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 3 899,34 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020102024 | zamestnanci -ZC 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 114,61 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020112024 | zamestnavateľ-ZĽ 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10 058,60 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra |