Faktúry
Počet záznamov: 37296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009582025 | účastnícky popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 40,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | účastnícky popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 120,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | účastnícky popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 40,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | členský poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 70,00 € | 27.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009532025 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BAD, s.r.o. | 31631045 | 2 352,20 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009542025 | prenájom rohoží 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 210,45 € | 27.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009482025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 84,00 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009492025 | Kniha Penzijní teorie - grant Lacko | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 20,70 € | 26.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009472025 | Ručný papier A4 150g/m2 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PETRUS PAPIER s.r.o. | 45299722 | 97,75 € | 26.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009432025 | stravné e-kupóny 6/2025 - PD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,59 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009442025 | PODNÁJOM 7/2025 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009452025 | autobusová preprava agape | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 307,50 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009862025 | digitálna TV za 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009882025 | digitálna TV za 07/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 14,25 € | 25.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | rekonštrukcia strechy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 29 889,75 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 061,54 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009502025 | uverejnenie článku v zahr. časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | National Technical university | 02070921 | 250,00 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 100,31 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | sciotesty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | www.scio.cz,s.r.o. | 27156125 | 80,00 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009572025 | oprava kopír. stroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 204,95 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011422025 | odstránenie závad na výťahu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 9 659,00 € | 24.06.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009462025 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 382,50 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009382025 | strešný lyzimeter | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ECM Systems, s.r.o. | 36415367 | 34 440,00 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | rozšírenie EZS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 820,70 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009342025 | strikačkové filtre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AZ CHROM s.r.o. | 44984936 | 215,25 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007352025 | hotelové služby a pren.hot.priestorov výjaz | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJOR PALACE s.r.o. | 44203802 | 5 308,59 € | 19.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | vyúčt. fa za konferenciu Pezinok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PALACE HOTEL PEZINOK,s.r.o. | 51888602 | 3 450,00 € | 19.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009302025 | repre predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Chránené dielne,s.r.o. | 45506434 | 965,24 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009262025 | prenájom parkoviska 6/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009352025 | stavebné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | POH, s.r.o. | 52713725 | 53 687,51 € | 19.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra |