Faktúry
Počet záznamov: 36799
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004452025 | servis výťahov FZSP 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004522025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 755,00 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | kávovar DeLonghi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | T P D, spol.s r.o. | 17329060 | 572,99 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ATEO s.r.o. | 44915071 | 509,90 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | prepis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NEWTON Technologies a.s. | 28479777 | 80,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | plyn 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | podpora 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | strava študenti 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 9 602,40 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | teplo 03/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 507,43 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | uprat. TF BA 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 020,90 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004932025 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 176,75 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004532025 | zamestnavateľ-ZĽ 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10 199,20 € | 02.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004512025 | SF 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 147,20 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004542025 | zamestnanci -ZC 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 260,84 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004332025 | servis výťahov PdF 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | serv.výťahov RTU 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004372025 | prenájom plavárne 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | oprava výťahu PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 760,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 720,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 99,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004802025 | Nájom priestorov na výučbu Mariánska sála | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mariánska sála OZ | 55705219 | 2 047,50 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | materiál na údržbu 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 186,90 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004462025 | pravidelná kontrola | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 619,90 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004792025 | inštalačný materiál ŠD za 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 232,04 € | 01.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004362025 | daňové poradenstvo I.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 615,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005272025 | účastnícky poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 35,00 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004272025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 916,48 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004302025 | kliprámy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fedia s.r.o. | 04280849 | 533,25 € | 31.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004282025 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 3via, s.r.o. | 44399901 | 72,96 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |