Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010342024 | teplo 06/24 TU-dopl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 54,80 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241010332024 | teplo 06/24 ŠD-nedopl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 22,72 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241010312024 | Nájom,režij.nákl.BA 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241010322024 | Tlač publik.Mydlíková-Manažment vSP. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 320,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241010372024 | Graf.publikácia Melnikov-vydanie. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 936,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241010622024 | prenájom plavárne 6/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 400,00 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010692024 | tel. služby PF 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010702024 | telef.služby TYPI 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010642024 | licenčné popl.06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010652024 | podp.hard.zar.-paušál 2.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 1 500,00 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010662024 | výpočt.techn. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 2 754,00 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010672024 | údržba a podpo.MAIS 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 180,26 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010302024 | popl.za MMVS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzitná knižnica v Bratislave | 00164631 | 30,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010252024 | Tlač publikácie Dr.Patyi-50 ks/sklad. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 375,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010192024 | Tel.ORANGE TF za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010282024 | ochrana objektu PDF 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 298,92 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010202024 | Ochrana objektu PKaLD vo FNTT 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 176,40 € | 08.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241010362024 | Propagácia-Vysielací čas 60sekúnd SRaČR. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Readycon s.r.o. | 44529341 | 1 152,00 € | 08.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241010472024 | Elektrická energ.6/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 501,58 € | 08.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241010172024 | telefóny 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,70 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010222024 | Služobné MT 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 369,49 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010292024 | mobilné telefóny 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 522,18 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010402024 | Mobilné telefóny 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 08.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010522024 | internetové služby 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010182024 | Kanc.potreby,laminovačka. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 205,08 € | 05.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010392024 | Dopravné značenie - parkovacie zábrany | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 055,00 € | 05.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010242024 | Ambrela členský príspevok 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Platforma rozvojových | 36065901 | 350,00 € | 05.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010212024 | Internet PKaLD FNTT 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 05.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010122024 | telekom.služby 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 804,11 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010132024 | Prenájom priestorov-Prírodného kina. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zaži v Trnave | 53740408 | 100,00 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra |