Faktúry
Počet záznamov: 37296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009792025 | prístroj EKG ECG-100G1 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Medihum, s.r.o. | 35952580 | 499,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009822025 | separácia skla a plastov 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 86,10 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EMOS ALUMATIC s.r.o. | 31644716 | 1 237,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010002025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 147,60 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009742025 | teplo 06/2025, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 719,80 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010182025 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 764,83 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010272025 | stravné e-kupóny 7/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 560,44 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009692025 | Podoskop s LED svetlom + HD kamera + sof | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energysport SK s.r.o. | 51239558 | 1 319,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | serv.výťahov RTU 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | servis výťahov PdF 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | kotolňa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 5 701,05 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | vytýčenie miest na parkovanie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZEMEMER,s.r.o. | 44200641 | 450,00 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | elektromateriál 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 626,39 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | rukavice Vega Danova 263 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Akito s.r.o. | 52352170 | 37,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | materiál na údržbu 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 238,50 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | expertízna činnosť | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALS Czech Republic,s.r.o. | 27407551 | 1 625,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | analytické služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ALS Czech Republic,s.r.o. | 27407551 | 1 940,40 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009832025 | inštalačný materiál ŠD za 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 94,44 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010012025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 375,82 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 54,91 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | komunikačné zariadenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SHARP Business Systems | 48093891 | 361,62 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009912025 | E-kupony 36 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 237,36 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | občerstvenie AO | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 354,38 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009562025 | Praktická výučba - VZ LS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 17335876 | 61,65 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009622025 | Pracovné stretnutie 20.06.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TBS, a.s. | 36303241 | 1 931,60 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009682025 | PLYN 6/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010252025 | 06/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 585,00 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010262025 | 06/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 2 415,00 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010442025 | nájom 06/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 2 952,00 € | 30.06.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | daňové poradenstvo II.Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EKOPRAKTIK spol. s.r.o. | 34103163 | 615,00 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra |