Faktúry
Počet záznamov: 36754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004782025 | Občerstvenie na konf. 28.3.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 599,00 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005082025 | tlmočenie posunkového jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Stanislav Morávek | 51204851 | 800,00 € | 04.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004572025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 5 595,00 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004622025 | podpora DAWINCI 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 652,28 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | telekom.služby 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 828,12 € | 03.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004752025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Webdidaktika Alapítvány | 548,86 € | 03.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004722025 | Stravné e-kupóny 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 389,01 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | údržba systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004582025 | stravné ekupóny TF 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 395,60 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004612025 | prenájom rohoží 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 123,98 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | elektrika 04/2025,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 40,00 € | 03.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004652025 | ele.Botanicka 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 10,00 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005122025 | ZPC 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 64,60 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005112025 | poplatok za mobil. tel. a internet 4/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,02 € | 03.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004562025 | teplo 03/2025, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 247,97 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | servis výťahov FZSP 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004522025 | 03/2025 ubytovanie študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 755,00 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | kávovar DeLonghi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | T P D, spol.s r.o. | 17329060 | 572,99 € | 02.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ATEO s.r.o. | 44915071 | 509,90 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | prepis | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NEWTON Technologies a.s. | 28479777 | 80,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | plyn 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 873,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | podpora 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 1 000,00 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | strava študenti 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 9 602,40 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | teplo 03/2025,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 507,43 € | 02.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | uprat. TF BA 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 020,90 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004932025 | notárske služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Notársky úrad v Trnave | 42296242 | 176,75 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004532025 | zamestnavateľ-ZĽ 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10 199,20 € | 02.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004512025 | SF 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 147,20 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004542025 | zamestnanci -ZC 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 260,84 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |