Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011082024 | potlač,rekl.predmety TTSK | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 276,48 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011152024 | digitálna TV za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011162024 | digitálna TV za 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 24.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011062024 | reklama | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | i-Step communication, s.r.o. | 35754281 | 15 600,00 € | 24.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011022024 | Konferenč.popl.István Szokol. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tallinn University of Technology | 948,00 € | 22.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | ||||
| 20241010902024 | Odpadová nádoba na tonery-2ks. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 75,60 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010922024 | IT techniky a príslušen. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 533,60 € | 22.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011012024 | knihy Vega Danova 263 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 115,49 € | 22.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011072024 | Publikovanie článku v časopise. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 390,00 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241011102024 | Spotreb.vody 1-6/24 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 191,27 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241011122024 | podnájom 7/2024 p.KaLD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 22.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241011142024 | oprava výťahu-pružina+držiak | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 226,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011222024 | 2024/2025-Výcvikový program. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška-ARTE OZ | 50335944 | 411,00 € | 22.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241010912024 | PHM 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 295,81 € | 22.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011052024 | nákup IKT, projekt KEGA Bot. Tom., fakulta | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 8 019,60 € | 22.07.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241010872024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 1 266,60 € | 19.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241010882024 | Reklamné predmety-samolepky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 60,00 € | 19.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010892024 | Reklamné predmety-Papier.tašky 180ks. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 257,04 € | 19.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010962024 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 523,80 € | 19.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010972024 | mimozáručný servis klimatizácie FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 864,00 € | 19.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010982024 | mimozáručný servis klimatizácie PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 582,00 € | 19.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011172024 | Laboratórne pomôcky PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | 145,20 € | 19.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011192024 | Laboratórne pomôcky PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 183,77 € | 19.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241009242024 | tonery PP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 272,00 € | 18.07.2024 | 13.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241010752024 | tlačiareň | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 336,00 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010952024 | regále | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 1 669,20 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241010942024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 113,04 € | 18.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241012012024 | prislusenstvo k VT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 520,80 € | 18.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010732024 | odb.posudok rekonšt.PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PRODISAN PICHOVÁ s.r.o. | 53896343 | 3 190,00 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Klinga, PhD. | vedúci projektu | Faktúra | |||
| 20241010762024 | Expert pre oblasť market.komun.150h | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IN ARTES, s.r.o. | 44136072 | 2 498,40 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |