Faktúry
Počet záznamov: 156135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201076112020 | zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 444,91 € | 20.11.9208 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20231040882023 | DN obj.A41/4500131320-výroba pečiatky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 21,00 € | 09.05.5023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20191062802019 | mobilný telefon | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,54 € | 04.06.2309 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20231049182023 | Baliace sáčky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 25,56 € | 23.05.2303 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231111672023 | Prenájom fliaš-plyny za 10/2023 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 8,56 € | 03.11.2223 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20211088192021 | ochranný krém na ruky do labotarórií | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 6,36 € | 27.10.2221 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20191009372019 | externý HDD Verbatim | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Zero Košice spol. s r.o. | 36186902 | 137,40 € | 13.02.2219 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20181122982018 | chladená centrifúga s rotorom | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | VWR International GmbH | 2 350,00 € | 06.12.2218 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181091962018 | Ovocie a zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 1 786,58 € | 04.10.2218 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002302018 | školenie BOZP Popovič | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 69,00 € | 22.01.2218 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171094112017 | reklamné predmety e-shop UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 147,00 € | 31.10.2217 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171030522017 | Tlač bilboardu "Bonsaje" | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 24,00 € | 13.04.2217 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20121053972012 | PC_tel.poplatky P-128 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,40 € | 22.08.2212 | 26.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121053992012 | PC_tel.poplatky P-129 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 22.08.2212 | 26.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20191104492019 | služby O2p. Kovalčík | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,37 € | 18.10.2209 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191022922019 | kuchynský odpad | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | 193,20 € | 22.03.2209 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20171093842017 | 1832-chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 100,32 € | 03.11.2207 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171030402017 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 30688736 | 7,98 € | 21.04.2207 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171031162017 | ubytovanie a stravovanie Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 1 007,49 € | 20.04.2207 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171023712017 | 395-letenka Khmara | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 201,00 € | 22.03.2207 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20151023832015 | 447-FA za chemikálie SOFOS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 1 676,16 € | 01.04.2205 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151025112015 | 465-Fa za chemikálie (čiastk.)SOFOS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 131,04 € | 01.04.2205 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20131082332013 | Drobný kuchynský inventár | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CORA Ing. Jozef Šifra | 14280205 | 1 216,12 € | 28.10.2203 | 27.11.2013 | Faktúra | |||||
| 20231137302023 | elektroinštalačný materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 91,15 € | 18.12.2202 | 06.01.2024 | Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231130282023 | služby O2 - Medipark | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,92 € | 06.12.2202 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231130302023 | služby O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 9,19 € | 06.12.2202 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231130322023 | služby O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 37,98 € | 06.12.2202 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231130332023 | služby O2 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,38 € | 06.12.2202 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231105662023 | nákup VT (Ing. Lokša)-monitor+Ntb | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Zero Košice spol. s r.o. | 36186902 | 832,20 € | 16.10.2202 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231084622023 | servis Ramanovho spektrometra | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Renishaw s.r.o. | 26260280 | 750,00 € | 25.08.2202 | 26.09.2023 | Faktúra |