Faktúry
Počet záznamov: 170060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201076112020 | zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 444,91 € | 20.11.9208 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20231040882023 | DN obj.A41/4500131320-výroba pečiatky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 21,00 € | 09.05.5023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20191062802019 | mobilný telefon | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,54 € | 04.06.2309 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20231049182023 | Baliace sáčky | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Drobný nákup | 25,56 € | 23.05.2303 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231111672023 | Prenájom fliaš-plyny za 10/2023 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 8,56 € | 03.11.2223 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20211088192021 | ochranný krém na ruky do labotarórií | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 6,36 € | 27.10.2221 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20191009372019 | externý HDD Verbatim | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Zero Košice spol. s r.o. | 36186902 | 137,40 € | 13.02.2219 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20181122982018 | chladená centrifúga s rotorom | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | VWR International GmbH | 2 350,00 € | 06.12.2218 | 02.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181091962018 | Ovocie a zelenina | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | HORTI s.r.o. | 43792782 | 1 786,58 € | 04.10.2218 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181002302018 | školenie BOZP Popovič | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 69,00 € | 22.01.2218 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171094112017 | reklamné predmety e-shop UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 147,00 € | 31.10.2217 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171030522017 | Tlač bilboardu "Bonsaje" | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | NUBIUM s.r.o. | 47545674 | 24,00 € | 13.04.2217 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20121053972012 | PC_tel.poplatky P-128 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,40 € | 22.08.2212 | 26.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20121053992012 | PC_tel.poplatky P-129 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,40 € | 22.08.2212 | 26.09.2012 | Faktúra | |||||
| 20191104492019 | služby O2p. Kovalčík | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,37 € | 18.10.2209 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191022922019 | kuchynský odpad | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AGB ekoservis s.r.o. | 36182508 | 193,20 € | 22.03.2209 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20171093842017 | 1832-chemikálie | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 100,32 € | 03.11.2207 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20171030402017 | Tovar, služba, práca | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Notársky úrad | 30688736 | 7,98 € | 21.04.2207 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171031162017 | ubytovanie a stravovanie Danišovce | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Rektorát UPJŠ | 00397768 | 1 007,49 € | 20.04.2207 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171023712017 | 395-letenka Khmara | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 201,00 € | 22.03.2207 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20151023832015 | 447-FA za chemikálie SOFOS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 1 676,16 € | 01.04.2205 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151025112015 | 465-Fa za chemikálie (čiastk.)SOFOS | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 131,04 € | 01.04.2205 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20251009212025 | železiarenský materiál | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Ing. Ivan Trnovský | 11996382 | 235,00 € | 12.02.2205 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | Predĺženie licencie CANVA | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CANVA Pty. Ltd. | 956,00 € | 30.01.2205 | 21.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004382025 | Servis služ. vozidla KE552HZ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s.r.o. | 31706495 | 270,07 € | 30.01.2205 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241123732024 | elektronická prolongácia | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | TransData s.r.o. | 35741236 | 22 136,40 € | 12.12.2204 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241096822024 | základné potraviny | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 755,67 € | 23.10.2204 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241084942024 | kan. papier | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | BLARO s.r.o | 46498702 | 394,32 € | 25.09.2204 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051242024 | Kvapalný dusík do Dewarovej nádoby | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 529,92 € | 12.06.2204 | 11.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20131082332013 | Drobný kuchynský inventár | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 00397768 | CORA Ing. Jozef Šifra | 14280205 | 1 216,12 € | 28.10.2203 | 27.11.2013 | Faktúra |