Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011422024 | nájom BA 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 3 203,67 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011392024 | uprat. TF 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 996,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011522024 | podpora,údržba IDM 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011572024 | Validácia a kontrola mikroskopov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 828,00 € | 01.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011472024 | archívne krabice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 072,00 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011352024 | lab. prístroje | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 19 997,99 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011462024 | oprava okna FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DOSTAV-strešné okná, s. r. o. | 54211352 | 172,34 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011482024 | servis výťahov PF 3Q/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 440,10 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011492024 | rekonštruk.budovy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ateliér DV, s.r.o. | 36224880 | 17 520,00 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241012232024 | vybavenie učebne | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 628,12 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD. MBA | Kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011342024 | Analyza stat.udajov SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TREXIMA Bratislava, spol.s r.o. | 31364381 | 55 050,00 € | 30.07.2024 | 17.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | |||
| 20241011252024 | elektromateriál 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 107,82 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011282024 | výpočtová technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 807,36 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011332024 | diplomy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KASICO, a.s. | 17308267 | 4 269,60 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011262024 | ČK ISIC,ITIC,biela | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10 146,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011272024 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011322024 | oprava diaľk.ovládača | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JOLLY JOKER, a.s. | 00685810 | 141,60 € | 29.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011242024 | podpora a údržba sietí | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Alanata a.s. | 54629331 | 22 746,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011292024 | Stravné lístky 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 495,10 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011232024 | rotačná pumpa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 2 592,00 € | 29.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011182024 | Laboratórne pomôcky PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Natália Homolová - AUTOKING | 55206387 | 30,60 € | 26.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011202024 | občerstvenie 23.7.24-rektorát | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 57,00 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011502024 | Nákup-Kniha do knižnice. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 76,85 € | 26.07.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011822024 | servis zariadení MaR za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 26.07.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011112024 | Mat.do laboratórií FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 538,19 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011132024 | servisné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 36,00 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011212024 | Čistiace potreby TF 1040 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 244,80 € | 25.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011312024 | bazénový tester | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STREOS spol.s r.o. | 31364802 | 121,90 € | 25.07.2024 | 27.08.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||
| 20241011032024 | ochrana objektu PDF 5/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 313,32 € | 24.07.2024 | 09.08.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241011042024 | prenájom rohoží 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 183,13 € | 24.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |