Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011642024 | strava študen.7/24 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DORA Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 46,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011592024 | telefony 7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,33 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011652024 | podpora AKIS DAWINCI 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011742024 | zamestnavateľ-ZĽ 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 840,50 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011782024 | stravné ekupóny TF 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 141,46 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011852024 | tel.ORANGE TF za 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011672024 | mzdové a porad.sl.7/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Accace k.s. | 35839350 | 75,02 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011772024 | SF 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 968,10 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011682024 | mobilné telefóny 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 515,35 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011902024 | 2024-Úplné znenia 3.predd. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 90,00 € | 02.08.2024 | 08.08.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011582024 | Viazanie výročnej správy,venov.dosky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADITIO, s.r.o. | 46951865 | 2 034,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011532024 | pramenitá voda | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 51,00 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011812024 | Laboratórne pomôcky PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 68,56 € | 02.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011552024 | materiál na údržbu 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 379,98 € | 02.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011792024 | perá, ceruzky s potlačou | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 697,20 € | 02.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||
| 20241011802024 | maliarke práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Peter Bilčík | 4 600,00 € | 02.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241011622024 | poistné na ZPC 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 23,75 € | 02.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011842024 | inštalačný materiál ŠD za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 58,80 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011402024 | prezentačná stena | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 1 605,60 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
| 20241011562024 | Plyn 7/24 p KaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011542024 | Čistenie a pranie-dľa objednávky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 61,80 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011512024 | Refund.ZPC Fedorčáková Mária,RÍM. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 684,75 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011442024 | Konferencia 2024_37_Guran | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 130,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011432024 | Konferencia 2024_61_Diener | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 130,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011412024 | Konferencia 2024_93_Fero | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sociologický ústav SAV, v.v.i. | 00679135 | 130,00 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011382024 | reproduktory | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 118,80 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011362024 | serv.výťahov RTU 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011372024 | servis výťahov PdF 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011452024 | občerstvenie 31.7.24-Q | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 21,08 € | 01.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011702024 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 096,30 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra |