Faktúry
Počet záznamov: 35098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012052024 | teplo 07/24 TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 90,49 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012222024 | licenčné popl.07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011952024 | elek.oprava fa FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 313,24 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011962024 | elek.oprava fa Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 235,69 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011972024 | elek.oprava fa Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 82,26 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011982024 | elek.oprava fa Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 20,59 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011992024 | elek.oprava fa PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 818,61 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241012002024 | elek.oprava fa RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 1 448,20 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241012252024 | mat. do laboratorii | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Merck Life Science spol.s r.o. | 51083523 | 109,86 € | 08.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD. MBA | Kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241012242024 | kancelarske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 632,00 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012322024 | Internet PKaLD FNTT 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
| 20241012092024 | internetové služby 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011922024 | skriňa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pumasped s.r.o. | 46495754 | 336,00 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241012192024 | tlmočenie do posunkovej reči | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ikopo, s.r.o. | 47585811 | 600,00 € | 07.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011862024 | ochrana fondu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ORIS PLUS SK s.r.o. | 35962127 | 4 618,08 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011872024 | výmena zdroja | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 586,80 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD a J | Faktúra | |||
| 20241011912024 | PHM 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 189,27 € | 06.08.2024 | 04.09.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241011762024 | Validácia laboratórnych prístrojov. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 3 478,80 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011732024 | strava študenti 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 44,00 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011692024 | Stravné kupóny 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 194,51 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011602024 | Telefónne popl.za 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 05.08.2024 | 23.08.2024 | Iveta Mališová | pracovník VTU | Faktúra | |||
| 20241011632024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 132,02 € | 05.08.2024 | 24.08.2024 | Ing. Radovan Lapuník, PhD., MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241011612024 | Služobné mobilné telefóny 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 409,98 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | |||
| 20241011722024 | teplo 07/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 408,91 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241011712024 | teplo 07/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 2 538,84 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241011662024 | plyn 08/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 4 953,00 € | 05.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Monika Koreňová | Faktúra | ||||
| 20241011892024 | telekom.služby 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 807,84 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011882024 | servis výťahov FZSP 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011832024 | separácia skla a plastov 07/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241011752024 | zamestnanci -ZC 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 821,58 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra |