Faktúry
Počet záznamov: 36165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022532024 | ročný prístup | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 726,12 € | 31.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022552024 | časopisy predplatné | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia vzdelávateľov v soc. prác | 37846591 | 43,00 € | 31.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022832024 | časopis Téma | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 79,90 € | 31.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022852024 | 12/24 ŠD teplo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 622,56 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022822024 | teplo 12/2024, PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 3 309,85 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022262024 | telefóny 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 504,07 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022312024 | elektrika PF 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 262,70 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022352024 | elektrika Hollého 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 149,21 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022372024 | ochrana objektu PDF 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 298,92 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022392024 | serv.výťahov RTU 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51,22 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022402024 | servis výťahov PdF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89,17 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022452024 | SF 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 250,40 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022462024 | zamestnavateľ-ZĽ 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 939,40 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022472024 | strava študenti 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 3 388,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022432024 | členský poplatok 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Publishers International Linking | 40,36 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241022232024 | uprat.TF 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 786,31 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022242024 | Tel.ORANGE TF za 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,94 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022252024 | servis výťah.IV.Q.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 162,06 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022362024 | prenájom plavárne 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Správa majetku mesta Trnava, p.o. | 53041984 | 300,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022382024 | PHM 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 217,02 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022442024 | zamestnanci -ZC 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 806,40 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022482024 | prevádza kotolne FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 5 562,00 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022632024 | teplo 12/2024, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 595,78 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022692024 | servis výťahov FZSP 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022782024 | Mobilné telefóny 1.12. -31.12.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 147,82 € | 31.12.2024 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022422024 | podpora,údržba IDM 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022522024 | paušálny popl. 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PC HELP systems, s.r.o. | 44367970 | 270,00 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022702024 | údržba a podpo.MAIS 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 798,76 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022732024 | prenáj.plav.telocv.12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 457,50 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241022752024 | prenájom rohoží 12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 184,85 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Faktúra |