Faktúry
Počet záznamov: 36754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005672025 | Filter do kávovarov Philips | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Dita Vilhelm | 71627162 | 21,32 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005622025 | PHM 04/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 759,15 € | 22.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005572025 | nájom TF KE na 4/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 17.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | tonery TF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 531,57 € | 17.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005782025 | kultúrny program | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavský komorný orchester | 36089010 | 200,00 € | 17.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005502025 | prepracovanie PD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ateliér DV, s.r.o. | 36224880 | 13 530,00 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005532025 | vyúčtova.tepla 2024,PdF-nedoplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 5 050,57 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005542025 | vyúčtova.tepla 2024,PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ESM-YZAMER, s.r.o. | 36226904 | 924,02 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005582025 | Knihy do knižnice (Laclavíková - grant) | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 209,80 € | 16.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | čl.popl. ISIC/ITIC 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 91,00 € | 16.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005742025 | obedy VR FF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 46,20 € | 16.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005562025 | modernizácia systému | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 1 517,00 € | 16.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005522025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ecer Events W.L.L. | 350,00 € | 15.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005472025 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 443,39 € | 15.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | kávovar Delongi | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 319,99 € | 15.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | elektrika 03/2025 ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 855,90 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | elektrika 03/2025 Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 295,67 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | elektrika 03/2025 PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 001,93 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | elektrika 03/2025 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 984,65 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | elektrika 03/2025 RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 6 479,68 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | elektrika 03/2025 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 581,91 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | servisné práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 36,90 € | 15.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | separácia skla a plastov 03/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 520,98 € | 14.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005252025 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQT s.r.o. | 36042234 | 1 034,00 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005282025 | pečiatky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 110,70 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005262025 | VT PC SOC,Vega Labanc | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 1 031,95 € | 14.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005242025 | knihárske práce | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | 123,00 € | 14.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005302025 | Macbook PC AV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 5 769,75 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | čistiace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 10 132,37 € | 14.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | Knihy do knižnice | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 493,74 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra |