Faktúry
Počet záznamov: 36117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251004082025 | časopisy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MediaCall, s.r.o. | 24198013 | 406,59 € | 26.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004002025 | Účastnícky poplatok-kongres Samoška 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ATOZ Marketing Services | 48117706 | 315,00 € | 21.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003842025 | poplatok seminár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003742025 | nájom TF KE na 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť Ježišova | 00599051 | 861,63 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003882025 | Ročný členský poplatok 2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | European Law | 450,00 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003852025 | učebné pomôcky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Terrain s.r.o. | 52140113 | 326,55 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | E-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 56,64 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003662025 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 300,00 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003652025 | správny poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 30,00 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | telefóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,00 € | 17.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | E-kupony 3/25 63 ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 396,50 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | výroba nálepiek | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 24,60 € | 17.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | prenájom parkoviska 3/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 688,80 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | vlajky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 2U s r.o. | 17315786 | 224,84 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | školenie_doplnky stravy_VZ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | výživaservis s.r.o. | 27075061 | 61,25 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | učebné pomôcky-karty | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 64,35 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | Vonná náplň | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Aroma Marketing s.r.o. | 47445017 | 315,14 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | občerstvenie erasmus | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 570,89 € | 17.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | ozvučenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 500,00 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | nájom siene | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 984,00 € | 14.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra |