Faktúry
Počet záznamov: 37002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251013062025 | konf.popl.SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 400,00 € | 22.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | podpora 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 166,00 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012982025 | kontrola PZ Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 750,30 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MEGABOOKS SK,spol.s r.o. | 36699594 | 300,55 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | tlac Jakubcin | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 929,25 € | 15.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | tlač publikácie Jakubčin | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 929,25 € | 15.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012742025 | sťahovacie služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PLUSIM spol.s r.o. | 35818565 | 464,94 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012732025 | vypoctova technika | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 3 887,10 € | 13.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012622025 | elektrika 07/2025 FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 887,86 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012632025 | elektrika 07/2025 PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 315,56 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012662025 | elektrika 07/25,Hollého 8 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 041,37 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | oprava fa | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Rímskokatolícka cirkev | 00419702 | 811,80 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | elektrika 07/2025 RTU+GTH | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 688,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | elektrika 07/2025 PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 458,07 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012692025 | ucebne pomocky psychologia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hogrefe - Testcentrum s.r.o. | 26159392 | 2 887,03 € | 12.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012962025 | Laserová tlačiareň A3 Canon C3326i MFP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | WMS, s.r.o. | 36690236 | 2 661,75 € | 12.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | oprava výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 33,58 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012602025 | servis klimatizácie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KlimaHome s.r.o. | 51171830 | 21 452,43 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | elektrika Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 503,72 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012582025 | kontrola EZS Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 1 230,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra |