Faktúry
Počet záznamov: 34178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241007692024 | Konferenčný poplatok Vrtíková Karin. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007702024 | Konferenčný poplatok Mokrá Ivana. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 80,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007562024 | Preklad textu-uhr.predfaktúrou. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Crimson Interactive Inc. | 569,25 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241007572024 | Vyúčt.časopisu PVP 1/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Masarykova univerzita | 00216224 | 26,75 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241007432024 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Chránené dielne,s.r.o. | 45506434 | 809,76 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007442024 | filtre do vzduchotechniky 2ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | REMAK a.s. | 15770397 | 51,35 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007452024 | digitálna TV za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007462024 | digitálna TV za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,90 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007492024 | Kancelárske potreby Brother. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VTR computers,s.r.o. | 07524145 | 63,40 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007362024 | Konferenčný poplatok Jurčová. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spoločnosť pre súkromné právo | 53301030 | 50,00 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007322024 | vypracovanie plánu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TT-GEO, s.r.o. | 44521847 | 490,00 € | 23.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007202024 | Prakt.výučba Kotuličová M. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 00611034 | 61,65 € | 22.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007192024 | overenie výročnej správy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. | 36219835 | 120,00 € | 22.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007292024 | Zverejnenie odborného textu v časopise. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MUDr.Peter Kružliak,MBA | 04805551 | 395,00 € | 22.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007342024 | Výjazd.rokovanie KD FZuSP 24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | K&L Real Krakovany spol.s r.o. | 35879921 | 2 543,50 € | 22.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007182024 | Kancelárske potreby-Zápisníky. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 189,60 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007272024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 4 893,84 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007302024 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 25,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007312024 | servis MV | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Autocomodex Trnava spol.s r.o. | 31443036 | 25,00 € | 21.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007142024 | PHM 05/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 519,19 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241007422024 | tlač brožúr | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 286,00 € | 20.05.2024 | 14.06.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241007352024 | Predplatné,roč.2025-1.predd.25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 264,21 € | 17.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |