Faktúry
Počet záznamov: 37276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251016082025 | webinár | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 159,90 € | 09.10.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015952025 | kurz anglického jazyka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Vallis-jazykové vzdelávanie,s.r.o. | 45296332 | 865,92 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015632025 | audio-video technika Paulínska | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AV Integra, s.r.o. | 46388800 | 14 176,92 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015642025 | technika Pazmáneum | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AV Integra, s.r.o. | 46388800 | 53 939,65 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015702025 | výroba pečiatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Schmidt Robert | 30712521 | 200,00 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015652025 | telefon. hovory 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,12 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015572025 | internet 10/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 233,70 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015582025 | PLYN 9/2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 423,12 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015602025 | praktická výučba LS 24/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AnalytX, s. r.o. | 35826321 | 2 420,00 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015712025 | uprat.TF BA 9/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | integra-fs s.r.o. | 50838652 | 1 276,13 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015442025 | údržba systému NETIQ | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Minotek, s.r.o. | 47736976 | 840,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015462025 | servis výťahov FZSP 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015382025 | ulhikova analyza | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Universitat Wien | 4 000,00 € | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015392025 | expertízne služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | JV INTERSAD, spol.s r.o. | 17638348 | 4 972,71 € | 01.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015432025 | servis výťahov v pauš.3.Q 25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 166,56 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015342025 | revízia výťahov PdF 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 91,66 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015352025 | revízia výťahov RTU 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 52,64 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015182025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 682,93 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015192025 | elektromateriál 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 154,21 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015202025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PaedDr.Nadežda Čabiňaková | 35463066 | 56,00 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra |