Faktúry
Počet záznamov: 37663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251021722025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita sv.Cyrila a Metoda | 36078913 | 100,00 € | 10.12.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020322025 | školenie ročné zúčt. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 442,80 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020012025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | IATED Academy | 570,00 € | 27.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019852025 | kancelárske kreslo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SCONTO nábytok s.r.o. | 44731159 | 299,00 € | 26.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019482025 | seminár účtovná závierka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 99,00 € | 21.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019402025 | vysielačky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 508,80 € | 20.11.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019822025 | konf.poplatok Meszárošová | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 150,00 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019832025 | konf.poplatok Olšovská | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 150,00 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018712025 | preklad APVV Hrnciarik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mgr.Jana Kličová | 1 200,00 € | 20.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019412025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Transparex, a.s. | 51871998 | 189,00 € | 20.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019442025 | catering | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 25,20 € | 20.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019292025 | reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Chránené dielne,s.r.o. | 45506434 | 2 062,22 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019322025 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 171,71 € | 19.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019352025 | ohrievač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 312,00 € | 19.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019142025 | konf. popl. BB dni práva 13.-14.11.2025 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 110,00 € | 18.11.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019242025 | vydanie elektronickej publikácie - KEGA Bot | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Code Creator, s.r.o. | 24298433 | 1 900,00 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019302025 | letenky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NADOSAH, spol.s r.o. | 45329753 | 490,00 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019072025 | letenky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NADOSAH, spol.s r.o. | 45329753 | 1 000,00 € | 18.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019372025 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Referitt s. r. o. | 52388280 | 150,00 € | 18.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019092025 | prenájom parkoviska 11/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trnavan s.r.o. | 50790455 | 762,60 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Faktúra |