Faktúry
Počet záznamov: 36699
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20251010632025 | konferenčný poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 40,00 € | 08.07.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | teplo ŠD 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 082,83 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010052025 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20 000,00 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009582025 | účastnícky popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 40,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | účastnícky popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 120,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | účastnícky popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská poľnohospodárska | 00397482 | 40,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | členský poplatok | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 70,00 € | 27.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009482025 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 84,00 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009492025 | Kniha Penzijní teorie - grant Lacko | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 20,70 € | 26.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009432025 | stravné e-kupóny 6/2025 - PD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,59 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009442025 | PODNÁJOM 7/2025 pKaLDFNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 5 016,19 € | 25.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | rekonštrukcia strechy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LK Consult, s.r.o. | 50246445 | 29 889,75 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 061,54 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009502025 | uverejnenie článku v zahr. časopise | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | National Technical university | 02070921 | 250,00 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 100,31 € | 24.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009462025 | kancelárske potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 382,50 € | 23.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009382025 | strešný lyzimeter | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ECM Systems, s.r.o. | 36415367 | 34 440,00 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | rozšírenie EZS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 820,70 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009342025 | strikačkové filtre | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AZ CHROM s.r.o. | 44984936 | 215,25 € | 20.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007352025 | hotelové služby a pren.hot.priestorov výjaz | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJOR PALACE s.r.o. | 44203802 | 5 308,59 € | 19.06.2025 | 14.06.2025 | Faktúra |