Faktúry
Počet záznamov: 35094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007992019 | prenájom priestorov na výučbu 4/2019 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 396,00 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | pitná voda a plastové poháriky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 165,36 € | 02.05.5019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | preklad zo SJ do jazyka bulharského | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing.Dagmar Kusendová | 33768196 | 336,00 € | 02.05.5019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008112019 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 660,00 € | 02.05.5019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20221022122022 | chem. materiál | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 840,00 € | 13.12.2202 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020672023 | publikačné služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 4 000,00 € | 10.11.2202 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková | Faktúra | ||||
| 20111024612011 | kniha Commentary on the Additional protocol | Trnavská univerzita v Trnave | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 468,01 € | 07.12.2200 | 28.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141013772014 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 231,52 € | 04.08.2044 | 30.08.2014 | Faktúra | |||||
| 20241010022024 | oprava strechy ŠD havarijný stav | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 949,61 € | 02.07.2027 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010032024 | inštalačný materiál ŠD za 06/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Železiarstvo TGR s. r. o. | 52116433 | 96,50 € | 02.07.2027 | 31.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomnícka fakulty | Faktúra | |||
| 20241016852024 | kredit frankovací stroj | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016742024 | prehrávač | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 89,18 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016652024 | mikrovlnná rúra | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | NAY, a.s. | 35739487 | 63,99 € | 30.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016602024 | catering konf. SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 216,04 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016362024 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 200,00 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016522024 | publ.Slezáková AD ALTA | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 1 097,82 € | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016392024 | Zverejnenie prac. ponú na Kariera.sk | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Zoznam s.r.o. | 36029076 | 142,80 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016432024 | Kanc. potreby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 402,49 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016462024 | vietenie budovy na ružovo | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ján Hrčka - Agency J.H. | 33201340 | 960,00 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016472024 | mat do lab FZaSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 234,79 € | 25.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016282024 | prenájom pozemku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CORASON, s.r.o. | 36265802 | 350,00 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016292024 | knihy do UK TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 72,55 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016302024 | OPP pre údržbárov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SILMAR-TT, s.r.o. | 36260860 | 577,07 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016312024 | Účast.popl. Jurčová 23.-25.10. Vysoké Tatry | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 120,00 € | 24.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016682024 | oprava plošiny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 117,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016262024 | minerálka | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 18,43 € | 23.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016252024 | občerstvenie 22.10.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 99,77 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016352024 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 571,99 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016242024 | fľaša reagenčná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KVANT spol.s.r.o. | 31398294 | 130,67 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016322024 | korektúry článkov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Robin Cassling | 68847912 | 415,00 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |