Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021592023 | oprava notebooku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 296,04 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021602023 | chemikálie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | LABO - SK,s.r.o. | 36365556 | 640,00 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021622023 | inzercia-profesia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PROFESIA, spol. s.r.o. | 35800861 | 478,80 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021772023 | prenájom plynovej fľaše | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 68,89 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021482023 | členské zahraničie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELSA | 100,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021552023 | pren.pred.priestoru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STRUO, s.r.o. | 44693222 | 150,00 € | 28.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021492023 | tlač Anodos 16 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DMC,s.r.o. | 36777455 | 418,00 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021792023 | Nájom prístroja 11/2023-Presc | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022662023 | servisné práce na MaR 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Johnson Controls International | 31363695 | 615,19 € | 28.11.2023 | 27.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231021462023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 527,51 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021472023 | Občerstvenie na Vedeckú konferenciu OŠE | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 153,00 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021522023 | reprezentačné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ADDY Slovakia s.r.o. | 36624501 | 541,91 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021442023 | potraviny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 20,69 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231021632023 | popl. za publikovanie článku | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CEMC - České ekologické | 45249741 | 246,23 € | 27.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231021452023 | Stravovanie - konferencia SP-9.11. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 415,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021542023 | oprava telefónej prípojky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Pocisk Jozef | 140,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231021562023 | elektromateriál 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 713,59 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021612023 | občerstvenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Súkromná stredná odborná | 00686484 | 210,50 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021712023 | čistiace prostriedky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | PhDr.Gabriela Spišáková - Majster P | 33768897 | 4 800,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021652023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,89 € | 24.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021502023 | digitálna TV za 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231021512023 | digitálna TV za 12/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | DIGI Slovakia,s.r.o. | 35701722 | 13,60 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20231021422023 | časopisy Bulleti na 2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 24.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021432023 | jazyková korektúra | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Trinetus s.r.o. | 50493272 | 70,00 € | 24.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021532023 | čip od dverí | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Štefan Krajčovič - STEKRA | 40909301 | 25,20 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021382023 | časopis Cizí jazyky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 25,00 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021252023 | odb.prax ZS-3 študenti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum rodiny, n.o. | 37924320 | 255,12 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021262023 | odb.prax ZS-3 študenti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Bratislavská arcidiecézna charita | 31780521 | 255,12 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021282023 | odb.prax ZS-2 študenti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum pomoci pre rodinu | 42160588 | 170,08 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021302023 | odb.prax ZS-4 študenti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Združenie príbuzných,priateľov | 31810136 | 340,16 € | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |