Faktúry
Počet záznamov: 37417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020442024 | telefony FF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,36 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019982024 | elektrika ŠD 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 441,19 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020012024 | elektrika Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 51,40 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020022024 | elektrika FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 64,71 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020032024 | elektrika Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 112,92 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020052024 | elektrika PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 436,93 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020302024 | 11/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ubytovňa Nukleón, s.r.o. | 46202838 | 4 764,00 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019882024 | údržba a podpo.MAIS 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 4 667,34 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019892024 | vstup na výstavu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 197,18 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019902024 | podpora AKIS DAWIN.12/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 636,37 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019992024 | elektrika RTU 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 560,85 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020002024 | dobropis Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 28,78 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020042024 | elektrika PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Magna Energia,a.s. | 35743565 | 530,57 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020062024 | oprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 3 899,34 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020102024 | zamestnanci -ZC 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 114,61 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020112024 | zamestnavateľ-ZĽ 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 10 058,60 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020122024 | strava študenti 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 8 928,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020382024 | tlac PC SOC | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 6 072,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020722024 | internetové služby 12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020072024 | oprava EZS na PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. | 36703176 | 64,08 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020092024 | SF 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 2 117,60 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020542024 | Reklamné predmety | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | VČELCO s.r.o. | 36783455 | 967,68 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241020292024 | 11/2024 ubyt. študentov | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stredná odborná škola obchodu a slu | 00893412 | 1 440,00 € | 05.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021212024 | soft.prístup LOGOS 3ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ubique s.r.o. | 47682698 | 1 215,00 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019912024 | systém REPČO r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 4 352,54 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019922024 | systém REPČO r.2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 717,98 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019802024 | rekonštrukcia WC - 6 štud. izieb | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HSH izol s.r.o. | 36353604 | 6 999,18 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019812024 | separácia skla a plastov 11/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 84,00 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019852024 | ochrana objektu PDF 11/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 298,92 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019782024 | tlač časopisu 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 1 375,00 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |