Faktúry
Počet záznamov: 35101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021982023 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Združenie STORM | 37868314 | 127,56 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021992023 | Rozbory SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Centrum včasnej intervencie Trnava | 51258765 | 204,10 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021822023 | mat do lab Presc. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 1 280,45 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021862023 | oprava rampy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BALU TECH. s.r.o. | 48132390 | 142,80 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021902023 | parkovacia zábrana | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sinaj s.r.o. | 54383251 | 204,30 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021812023 | mat do lab Presc. - DOBROPIS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 1 280,45 € | 30.11.2023 | 06.03.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||
| 20231021672023 | tester tvrdosti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | STREOS spol.s r.o. | 31364802 | 28,50 € | 29.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021692023 | zborník Stavovská a profesijná organizácia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CSČ SAV,v.v.i., | 00398144 | 2 970,00 € | 29.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021722023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 282,92 € | 29.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021732023 | inzercia Worki | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TREXIMA Bratislava, spol.s r.o. | 31364381 | 60,50 € | 29.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021752023 | stravné e-kupóny | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 94,31 € | 29.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021852023 | oprava kopírky | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | HTONER s.r.o. | 52030458 | 108,00 € | 29.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021682023 | reklamné predmety-bloky, záložky s logom PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 385,03 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231021832023 | inzercia | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Záhorák, s.r.o. | 47704217 | 180,00 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231021662023 | odb.prax ZS-3 študenti | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Komunita RAFAEL n.o. | 53374762 | 255,12 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231021762023 | poplatok za prolongáciu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8 616,00 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20231021322023 | digitálne kópie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 10,00 € | 29.11.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021702023 | liehové kahany | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ing. Juraj Halama | 53231414 | 237,10 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231021742023 | inzercia SME | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 800,00 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022132023 | Vysvietenie budovy TU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Občianske združenie Hudba spája | 52508765 | 330,00 € | 29.11.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231022312023 | parkovacie miesto PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | City Investments s.r.o. | 46589627 | 1 560,00 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231023142023 | tonery | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 864,88 € | 29.11.2023 | 03.01.2024 | doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231023242023 | ubytovanie študentov 11/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SOŠ elektrotechnická | 17055385 | 480,00 € | 29.11.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Faktúra | |||
| 20231021572023 | konf. popl. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Ústav slovenskej literatúry SAV | 17050286 | 50,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231021582023 | knihy | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 110,72 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231022842023 | saprávny poplatok FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 30,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022852023 | saprávny poplatok PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 30,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022862023 | saprávny poplatok PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 30,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022872023 | saprávny poplatok PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 30,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022892023 | saprávny poplatok PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Mesto Trnava | 00313114 | 30,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |