Faktúry
Počet záznamov: 83294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017222024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 189,36 € | 15.07.2524 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241022082024 | Sliezska technická univerzita-Kondrla konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Politechnika Slaska | 590,00 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241021992024 | Sliezska technická univerzita-Zozuľak konf. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Politechnika Slaska | 590,00 € | 05.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241022002024 | B.Braun Medical-Brázdilová školenie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | B.Braun Medical s.r.o. | 48586285 | 673,68 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241022012024 | Drevársky kongres-Molnárová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Drevársky kongres | 00623806 | 35,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241022022024 | Sapienza Universit-Verebová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sapienza University of Rome | 75,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241022032024 | Sapienza Universita-Ukušová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sapienza University of Rome | 100,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241022042024 | Kertészová-prenájom 10/2024 Iuliia Moskvyc | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241022092024 | Fundacja Pro Scientia-Štúr publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241022102024 | Fundacja Pro Scientia-Lesková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fundacja Pro Scientia | 8951981361 | 450,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241021722024 | Inklucentrum-vzdeláv. Sender,Mel.-Dojčanová | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inklucentrum - Centrum | 52565301 | 640,00 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021742024 | Uniwersytet Slaski-Miliaev konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Uniwersytet Slaski | 90,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241021762024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 331,97 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021772024 | University Sapienza-Zahorák konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sapienza University of Rome | 150,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241021782024 | University Sapienza-Perez konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sapienza University of Rome | 100,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241021792024 | EnPress Publisher-Bíziková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | EnPress Publisher, LLC | 1 539,43 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20241021812024 | SPU-Orolínová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 250,00 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021832024 | NKS-triedený odpad 8/2024 objekty UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 765,60 € | 04.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021862024 | MAC-PRO-odborné prehliadky výťahov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 3 666,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021892024 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 213,40 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021902024 | DMC-tlač publikácie,letáku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 541,12 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021972024 | Universita Palackého-Birčák konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241021982024 | Universita Palackého-Žitňanská konfer.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI | 61989592 | 100,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241021552024 | WR Service-pranie 8/2024 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 204,96 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021582024 | UPJŠ-Orosová refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V | 00397768 | 206,90 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021672024 | UKF-ubytovanie 9/2024 Kozmács | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021682024 | UKF-ubytovanie 9/2024 E.M.Bravo Tena | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Vadislav Kolarčik, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241021492024 | Minister.vnútra-ochrana objektov 9/2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17,78 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021502024 | Libera Terra-Švecová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 39,00 € | 02.09.2024 | 17.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241021512024 | Sun door-tepovanie auta NR173GX | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sun door, s.r.o. | 44882491 | 79,00 € | 02.09.2024 | 19.09.2024 | PhDr. Eva Medviďová | poverená riaditeľka UK | Faktúra |