| 20201014052020 |
Allianz-vrátené nespotr.poistenie NR120GL |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ALLIANZ-SLOVENSKÁ POISŤOVŃA |
00151700 |
|
46,91 € |
21.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013892020 |
PPHU Projack-Horička,Šimonek publikovanie č |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
PPHU Projack |
9490202772 |
|
200,00 € |
20.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013902020 |
Obec Patince-správa budov 4/2020 Patince |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
OBEC PATINCE |
1234567 |
|
450,00 € |
20.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013922020 |
Universum-Temiaková publikovanie článku |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
UNIVERSUM-EU, s.r.o. |
44765835 |
|
30,00 € |
20.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201014042020 |
Ekon.univ.-Brhlíková vrátená platba za publ |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Ekonomická univerzita |
00399957 |
|
50,00 € |
20.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013692020 |
Gasfix-oprava plynového kotla Hodžova |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
GASFIX81 s.r.o. |
51471876 |
|
329,60 € |
19.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013752020 |
ZVS-voda,stočné,zrá.voda 4/2020 Štefánikova |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO |
36550949 |
|
300,23 € |
19.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013772020 |
Magnanimitas-Petrikovičová publikovanie člá |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Magnanimitas |
69887900 |
|
504,00 € |
19.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013792020 |
MDPI-Grežo a kolektív publikovanie článku |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MDPI AG |
11569494 |
|
1 709,08 € |
19.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013802020 |
Česká zemedelská univ.-Kohútek konf.poplato |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ČESKÁ ZEMEDELSKÁ UNIVERZITA |
60460709 |
|
55,00 € |
19.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013822020 |
Pixel Ass.Culturale-Jindrová,Sitkey konf.po |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Pixel Associazione Culturale |
|
|
250,00 € |
19.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013832020 |
A+D PROJEKTA-PD zníž.energet.nároč.ŠD BH |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
A+D Projekta, s.r.o. |
47124814 |
|
6 444,00 € |
19.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013862020 |
Kníhkupectvo VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
99,47 € |
19.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013872020 |
MALÉ CENTRUM-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
|
424,44 € |
19.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201014062020 |
RM GASTRO-JAZ-balička |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
1 063,68 € |
19.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013482020 |
VÚB-popl. platby cez terminál 4/2020 ŠD DR. |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA |
31320155 |
|
16,15 € |
18.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013492020 |
VÚB-popl. platby cez terminál 4/2020 ŠD NR |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA |
31320155 |
|
17,49 € |
18.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013502020 |
Slovenská pošta-poštovné 4/2020 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVENSKÁ POŠTA |
36631124 |
|
1 114,93 € |
18.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013592020 |
TSV PAPIER-kancelársky materiál |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
TSV PAPIER Tibor Varga |
32627211 |
|
3,83 € |
18.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013622020 |
Službyt-nájom 6/2020 Zvolenská |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLUŽBYT NITRA, s.r.o. |
31447929 |
|
100,72 € |
18.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013632020 |
Službyt-nájom 6/2020 Škultétyho |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLUŽBYT NITRA, s.r.o. |
31447929 |
|
114,87 € |
18.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013642020 |
OSBD-nájom 6/2020 Nábrežie mládeže |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
OKRESNÉ STAVEBNÉ A BYTOVÉ DRUŽSTVO |
36526029 |
|
151,06 € |
18.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013652020 |
Správa bytov-nájom 5/2020 Lomnická 38/1 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Správa bytov K and H, s.r.o. |
46473041 |
|
117,01 € |
18.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013662020 |
Správa bytov-nájom 5/2020 Lomnická 38/4 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Správa bytov K and H, s.r.o. |
46473041 |
|
116,08 € |
18.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013672020 |
SVB-nájom 6/2020 Karpatská |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Spoločenstvo vlastnikov bytov |
36113972 |
|
110,00 € |
18.05.2020 |
|
|
06.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013372020 |
SPP-vyučt.plynu 4/2020 Drážovská 2 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
35815256 |
|
2 585,03 € |
15.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013382020 |
SPP-vyučt.plynu 4/2020 Drážovská 4 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
35815256 |
|
2 288,76 € |
15.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013392020 |
SPP-vyučt.plynu 4/2020 TAH |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
35815256 |
|
3 883,46 € |
15.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013402020 |
SPP-vyučt.plynu 4/2020 Slančíkovej |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
35815256 |
|
2 554,80 € |
15.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201013412020 |
SPP-vyučt.plynu 4/2020 ŠD Brez.Háj |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
35815256 |
|
941,77 € |
15.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
