Faktúry
Počet záznamov: 88349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241017222024 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 189,36 € | 15.07.2524 | 02.08.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20251033742025 | MP-Soft-registr.popl. výstava Gaudeamus Koš | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MP-Soft, a.s. | 44014040 | 1 221,00 € | 28.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033072025 | Elsevier-Balogh publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 1 980,00 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033092025 | Scientific HUB FZE-Polačková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Scientific Hub FZE LLC | 86,81 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251032602025 | Elsevier-Benko publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elsevier B.V. | 1 160,00 € | 27.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251032652025 | Copyright Clearance Center-Babosová publiko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Copyright Clearance Center | 132922432 | 1 500,00 € | 27.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032662025 | NLP Consulting-Kelebercová konf.popl.online | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NLP Consulting s.r.o. | 28294572 | 310,33 € | 27.11.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032532025 | A.T.S.-oprava poškodených okien ŠD Slančíko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.T.S.spol s r.o. | 31439039 | 190,00 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032622025 | REPRE-stolový pracovný kalendár r.2026 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 64,94 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032682025 | Cent. pre rod.-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum pre rodinu, o.z. | 37860411 | 74,41 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032702025 | MÚ v Nitre-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESTO NITRA | 00308307 | 31,89 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032712025 | Úsmev ako dar-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spoločnosť priateľov detí | 17316537 | 244,49 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032722025 | Depaul-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Depaul Slovensko, n.o. | 37924443 | 42,52 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032732025 | Gymnázium-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Gymnázium | 00160253 | 127,56 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032742025 | ZSS Borinka-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BORINKA zariadenie | 00351750 | 63,78 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032752025 | Spoj.škola int-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola internátna | 00162868 | 276,38 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032762025 | Diec.charita-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 42,52 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032772025 | Klub rodičov-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Klub rodičov autistických detí | 50423673 | 63,78 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032782025 | Mesto Z.Moravc-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mesto Zlaté Moravce | 00308676 | 95,67 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032792025 | Nelegál-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nelegál, o.z. | 36107824 | 42,52 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032802025 | ZSS Benefit-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BENEFIT - Zariadenie sociálnych | 00654159 | 31,89 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032812025 | Správa ZSS-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Správa zariadení sociálnych služieb | 37966456 | 95,67 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032822025 | MM ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 168,17 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032832025 | Centr.Slniečko-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum Slniečko n.o | 36096555 | 74,41 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032852025 | ZSS Harlekýn-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HARLEKÝN | 31825796 | 31,89 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032862025 | MM ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 439,85 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032872025 | STORM-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Združenie STORM | 37868314 | 42,52 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032882025 | MM ORTV-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 575,27 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032892025 | ZSS Nitrava-prax soc.práca 2.polrok 2025 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRAVA - Zariadenie | 00351768 | 63,78 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032912025 | SLOVENSKÁ POŠTA-predplatné r.2026 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 66,00 € | 27.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra |