Faktúry
Počet záznamov: 81565
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004142024 | Slovenský komitétt slavistov-S.Žeňuchová ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenský komitét slavistov | 30842913 | 50,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
20241003902024 | Slovenský komitét slavistov-Hlavatá konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenský komitét slavistov | 30842913 | 50,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003912024 | Kertészová-nájom 4/2024 Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003932024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 121,39 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003942024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 37,26 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003952024 | PORTÁL SLOVAKIA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 955,60 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003962024 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 924,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003972024 | CONTEC PLUS-údržbársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CONTEC PLUS, s.r.o. | 35701374 | 325,82 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003982024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 232,80 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003992024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 972,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241004012024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 860,40 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
20241004022024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 837,60 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
20241004032024 | Slovenská pošta-poštovné 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÁ POŠTA | 36631124 | 4 260,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
20241004042024 | Ellio-oprava vonkajšej kanalizácie Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELLIO, spol. s r.o. | 36530328 | 592,90 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
20241004062024 | ZVS-zrážková voda 2/2024 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 186,66 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
20241004092024 | Tomáš Legard-oprava a ladenie klavíra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Tomáš Legard | 46572261 | 2 095,00 € | 12.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
20241003732024 | NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR-predplatné r. 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 00023221 | 19,72 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003772024 | SPP-vyučt.plynu 2/2024 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 701,20 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003782024 | SPP-vyučt.plynu 2/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 11 885,10 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003792024 | SPP-vyučt.plynu 2/2024 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 17 342,96 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003802024 | SPP-vyučt.plynu 2/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 12 289,91 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003812024 | SPP-vyučt.plynu 2/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 828,70 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003752024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 445,20 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003762024 | V.I.P.security-bezpečnos.služba počas DOD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | V.I.P.SECURITY, s.r.o. | 44150199 | 900,00 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003822024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 2 358,83 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003832024 | NTS-teplo 2/2024 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 4 350,49 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003842024 | XENEX-Rekonštr.soc.zariadení ŠD Zobor bl.H | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | XENEX, s.r.o. | 36416291 | 241 719,86 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003852024 | NTS-teplo 2/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 5 432,18 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003862024 | PVS-voda,stoč.,zr.voda 3.11.23-4.3.2024 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 417,02 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | |||
20241003872024 | Messer-nájom plynových fliaš 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 62,64 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |