Faktúry
Počet záznamov: 62226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241048902024 | Toner Xerox B225 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 296,64 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048912024 | Toner Samsung MLT-D116S | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 108,12 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048922024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 334,40 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048932024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 943,64 € | 12.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048942024 | Poštové služby 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 306,20 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048952024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 49,90 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048962024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 57,40 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048972024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 183,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048982024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 81,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241049082024 | Jednosmerná letenka Brusel - Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 115,94 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048702024 | Odborná prehliadka a odborná skúška VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cerkam Facility Services s.r.o., | 53599446 | 1 013,04 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048712024 | vložné MMK Illenčíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Jiří Králik, PhD. MBA | 69887900 | 88,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048532024 | Servis a údržba výťahov Bufet V2 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 46,00 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048612024 | Servis MV BA 833 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 181,37 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048442024 | Konf. popl. FHI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Free University of Bozen-Bolzano | 600,00 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241048472024 | Predplatné časopisu Economist Digital | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The Economist | 79,75 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241048562024 | Článok vo vedeckom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | American Economic Association | 142,49 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241048582024 | elektrický prietokový ohrievač Clage M4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 189,96 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048602024 | Servis MV BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 451,61 € | 11.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048552024 | servis a oprava výťahov ŠD VH 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048542024 | servis a oprava výťahov ŠD Ekonóm 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 241,50 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048522024 | Servis a údržba výťahov HP 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048512024 | Servis a údržba výťahov ŠD S8 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048502024 | Servis a údržba výťahov ŠJ V1 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048492024 | servis a údržba výťahov VZ VIRT 11/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 38,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048482024 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 61,93 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048462024 | Rozšírenie funkcionn. Smart City Explole | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 1 200,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048452024 | externé služby projektového manažéra | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ENPEER s.r.o. | 6 650,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241048432024 | cateringové služby Mini Erascmus | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 141,60 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241048412024 | oprava fotokop.strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 63,72 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |