Faktúry
Počet záznamov: 58426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009302024 | ,, Pohár rektora ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 361,02 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009352024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 105,29 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009382024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 123,86 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009432024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 198,96 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009442024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 90,05 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009462024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 33,05 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009412024 | Odb. prehl. bleskozvodov Palisády | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 103,76 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009322024 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 256,30 € | 22.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009332024 | Dod. tepel en. S4 vyúčtovanie za r. 2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 721,64 € | 22.03.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009342024 | Dod. tepel en. S8 vyúčtovanie za r. 2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 654,92 € | 22.03.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009692024 | členský poplatok Johanesová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | International Society for Third | 184,79 € | 22.03.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011222024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 790,67 € | 22.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010942024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 27,36 € | 22.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010922024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 245,16 € | 22.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010902024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,40 € | 22.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010282024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 129,47 € | 22.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010272024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 88,25 € | 22.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011962024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 222,15 € | 22.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009272024 | Konf. popl. Hurbánková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CBU Research Institute s.r.o. | 06386741 | 240,00 € | 21.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009292024 | Registračný poplatok prof. Čaplánová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | European Fund Management Consulting | 1 490,00 € | 21.03.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241009142024 | Zemný plyn D1 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 89 160,00 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009252024 | Kontrola EPS VILA HP 1/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 48,00 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009262024 | 2x batérie 12V/7Ah - Vila HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 74,40 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009112024 | Zemný plyn Ekonóm 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9 460,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009122024 | Zemný plyn Hroboňova 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12 267,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009232024 | Výroba obalov na diplomy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 22 440,00 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241011262024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 238,43 € | 21.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011252024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 291,35 € | 21.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011242024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,76 € | 21.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011212024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 16,02 € | 21.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra |