Faktúry
Počet záznamov: 64425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018132025 | čistenie a kontrola komínov H. Smok. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Lubomír Tatarko | 40,00 € | 23.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018052025 | Členský poplatok HERMES 2024/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Association HERMES | 1 500,00 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018042025 | Konf. popl. Ing. Holý | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 80,00 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018062025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprint 2 s.r.o. | 46471537 | 42,00 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018072025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PAMIKO | 31320007 | 19,50 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018082025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 259,50 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018002025 | Kancelárske potreby OF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 507,99 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018012025 | Záhradnícky materiál + ND | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 969,73 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018022025 | Maliarsky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 1 371,51 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018152025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 188,93 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018162025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 31,49 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018182025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 62,98 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018192025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 157,44 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018142025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 613,50 € | 23.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018172025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 944,64 € | 23.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018232025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 482,35 € | 23.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018212025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 661,33 € | 23.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018102025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 52,72 € | 23.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018222025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 39,25 € | 23.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017812025 | Vložné Blštáková Dubrovník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 475,00 € | 22.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017822025 | Členský poplatok ESN 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 180,00 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017842025 | autobusová preprava Ba, Devín, Wien ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 1 757,50 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017852025 | Konf. popl. Ing. Komara | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola baňská | 61989100 | 230,00 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017862025 | VŠH -vytv vdialeného prístupu do sys MaR | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Johnson Controls | 31363695 | 4 634,64 € | 22.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017872025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 58,50 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017882025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 37,20 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017892025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprinton | 44396368 | 35,83 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017972025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,86 € | 22.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 187,37 € | 22.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017952025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 45,39 € | 22.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra |