Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012822025 | Vyúčt. el. en. ÚZ Pokrok HS 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 532,73 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012832025 | Vyúčt. el. en SZ Konventná Kuch. 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 653,99 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 513,28 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 41,41 € | 11.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 290,77 € | 11.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 704,14 € | 11.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012442025 | Večera dňa 7.4.2025 o 18:00 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ORAVA STAV s.r.o | 35785357 | 525,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | Notebook HP ENVY | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 476,00 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 794,58 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 633,45 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012462025 | Výmena filtra v kotolni ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 322,26 € | 10.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | odborný dozor kotolne 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 712,17 € | 10.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012612025 | Materiál pre bufet dobropis k MM 2025100682 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 5,71 € | 10.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012642025 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ 3/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MYVAL | 36793540 | 112,91 € | 10.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012522025 | Notebook Dell Vostro 5ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 4 243,50 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012552025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 2 140,20 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012652025 | Dod. tepelnej energie S4 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 511,96 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012662025 | Dod. tepelnej energie S8 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 577,59 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 284,78 € | 10.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | Odborná profylaktika tepelného čerpadla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o | 54815444 | 1 703,55 € | 10.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012602025 | rekonštrukcia ŠDaJ Dolnozemská 1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MIPE Invest s.r.o. | 36837075 | 1 311 401,39 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012632025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 280,69 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | Vložné Blanchard | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NOMAGO Mobility d.o.o. | 300,00 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012582025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 3 567,00 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012512025 | Lenovo IP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 150,05 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012492025 | Notebook Lenovo 2ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 586,70 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | PC Lenovo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 476,00 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012502025 | iPad Air 11 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 008,60 € | 10.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | Lenovo IP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 718,32 € | 10.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012972025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 717,86 € | 10.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |