Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251041972025 | Servis MV BL 589 ZD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 105,64 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041982025 | Servis MV BL 589 ZD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 204,92 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042042025 | Zemný plyn PV 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 468,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042052025 | Zemný plyn H. Smokovec 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 18,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042062025 | Zemný plyn Konventná ÚZ 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 550,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042072025 | Zemný plyn VIRT ... 7648 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042092025 | Zemný plyn VIRT ... 3026 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 601,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042112025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 951,06 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042302025 | prekl.odb.textu zo SJ do AJ+kor.nat.sp. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 1 298,00 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042162025 | elektrická dvojplatnička ŠD VH | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 190,03 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042142025 | Komplexný servis výťahov S4 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 158,00 € | 05.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041752025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 04.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041762025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 102,93 € | 04.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041522025 | teambuilding | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Chefparade s. r. o. | 46195807 | 1 461,24 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041732025 | servis výťahov Bufet Dolnoz. 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041742025 | Odvoz a likvidácia biolog. odpadu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 73,80 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042262025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 87,68 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043212025 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Centre of Sociological Research | 8522623342 | 650,00 € | 04.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041562025 | Psychoterapia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Iveta Klčová | 57229058 | 650,00 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041772025 | Záloha ŠD Bellova - elektriina 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041782025 | Záloha ŠD Bellova - elektriina 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041792025 | Záloha elektrina Moyzesova 64, 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041802025 | Záloha elektrina Tajovského 13, 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041812025 | Záloha elektrina Tajovského 11, 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042012025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 27,10 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042022025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 17,36 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042082025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 610,18 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042102025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 597,40 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043292025 | Záloha elektrina Tajovského 13, 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 04.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041722025 | servis výťahov ŠD 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 532,00 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra |