Faktúry
Počet záznamov: 64607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021702025 | Drevený stolársky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DAG SLOVAKIA | 44886021 | 5 690,04 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021832025 | Členský poplatok ISRK 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Inštitút Slovenskej rektorskej konf | 31772412 | 1 500,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021882025 | Čistiace prostriedy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 19,52 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021922025 | Nákup kanccelár. vybavenia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 289,00 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021932025 | Ochranné a pracovné oblečenie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 210,55 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022302025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 165,65 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022342025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 362,56 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021712025 | Konf. popl. Ing. Nemec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPU (Slovenská | 00397482 | 40,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021722025 | Konf. popl. Ing. Novák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPU (Slovenská | 00397482 | 40,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021732025 | Konf. popl. Ing. Baziuk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 120,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021742025 | Konf. popl. Ing. Mikulášová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 80,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021752025 | Konf. popl. Ing. Richnák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 120,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021792025 | Spiatočná letenka Viedeň - Bukurešť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 385,54 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021802025 | Spiatočná letenka Viedeň - Osaka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 678,92 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021812025 | Spiatočná letenka Viedeň - Jerevan | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 335,74 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021822025 | Spiatočná letenka Viedeň - Lyon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 507,75 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021872025 | Čistiace prostriedy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 564,50 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021942025 | Jarabá - dodávka pitnej vody | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STREDOSLOV.VODAR.SPOLOCNOST | 36644030 | 67,66 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021912025 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 503,81 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021902025 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 251,90 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021892025 | kancelarsky papier A4 80g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 125,95 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021782025 | Spiatočná letenka Viedeň - Paríž | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 527,37 € | 17.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021472025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 23,47 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021482025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 10,17 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021492025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,73 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021502025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 88,40 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022322025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 14,14 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022332025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 64,12 € | 16.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021392025 | Dávkovače pitnej vody | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 116,03 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021402025 | Vyúčtovanie Moyzesova 64, 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 492,25 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra |