Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251032132025 | FIX Hlas | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032172025 | FIX Internet a Dáta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032192025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA, 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,05 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032202025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 11, 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 03.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032002025 | Gastrolístky škôlka 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 383,60 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031992025 | Čistiace prostriedky ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 311,31 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031902025 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 137,92 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031912025 | PHF Košice - vodné, stočné, zrážky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 1 592,89 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031922025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031932025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 13, 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031942025 | Záloha elektrina ŠD Bellová, 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031952025 | Záloha elektrina ŠD Bellová, 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031962025 | Záloha PHF elektrina Moyzesova 64, 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031972025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 13, 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031742025 | konf. popl. Ing Nežinský NHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wirtschaftsuniversität Wien | 149,00 € | 02.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251031702025 | Gastrolístky 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 085,04 € | 02.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031692025 | Servis výťahov Bufet V2 8/0025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 02.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031622025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 187,89 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031792025 | Konf. popl. Mgr. Kalaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Uniwersytet Wrocławski | 150,00 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251031872025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 60,53 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031882025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 45,08 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031892025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 174,82 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031482025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 66,42 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031492025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 266,91 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031502025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 3 062,70 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031512025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 1 261,98 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031522025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 67,65 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031532025 | monitor a stojan | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 211,56 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031542025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 105,78 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031552025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 517,83 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra |