Faktúry
Počet záznamov: 58426
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241011532024 | Vyúčt. el. energie Jarabá 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 988,17 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011522024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8 117,76 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011552024 | Vyúčt. el. energie VZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 566,42 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011562024 | Vyúčt. el. energie Starohájska 8, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 730,58 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011612024 | Vyúčt. el. energie ŠD Ekonóm 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 921,94 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011632024 | Vyúčt. el. en. ŠD Prokopa Veľ. HP, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 005,82 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011292024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob. 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 592,70 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011642024 | Vyúčt. el. energie Starohájska 4, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 888,46 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011672024 | Vyúčt. el. energie Trnavská 31, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 133,36 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011682024 | Vyúčt. el. energie UZ Pokrok HS, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 204,27 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011712024 | Vyúčt. el. energie UZ Konventná 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 109,76 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011732024 | Vyúčt. el. energie SZ Konventná 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 269,04 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012712024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 72,84 € | 05.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012722024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 104,45 € | 05.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012762024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 409,56 € | 05.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012772024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 38,88 € | 05.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012962024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 17,16 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241010792024 | Večera dňa 21.3.2024 o 19,00 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALDENTE | 35882841 | 290,20 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241010892024 | Konf. popl. Ing. Daňo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 475,00 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
20241010912024 | Konf. popl. Ing. Daneshjo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 475,00 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
20241010932024 | Konf. popl. Ing. Balaščaková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 290,00 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
20241011012024 | Výmena plátna na rollupe | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 142,40 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011022024 | Vstupenky na Scavenger Hunt Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Hana Kiraľ-Vargová - Scaventure | 55733255 | 650,00 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011032024 | Monitoring 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Monitora s.r.o. | 47242396 | 120,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011142024 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 1 858,86 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011152024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011162024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 277,44 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011172024 | Mobilné služby (Hlas a Dáta) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,58 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011182024 | Dodávka vody a dávkovače | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 124,80 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011192024 | Dodávka vody a dávkovače | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 336,24 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |