Faktúry
Počet záznamov: 63145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 279,32 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 293,98 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005532025 | Transakcia platobnou kartou 19. - 24.2. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 300,00 € | 25.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005642025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | Kontrola EPS a HSP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 221,40 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005562025 | Pranie bielizne VIRT 21.2. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 317,09 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005572025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprinton | 44396368 | 241,56 € | 25.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005552025 | jaz.korekt.odb.textu v AJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 194,40 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005612025 | Termoobaly | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 1 324,71 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005622025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 54,43 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005632025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 55,87 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 642,92 € | 25.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,77 € | 25.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005412025 | Transakcia platobnou kartou 7. - 20.2. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 300,00 € | 24.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005422025 | Seminár ,, Zmeny v DPH ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eneida Solutions s.r.o. | 54866448 | 40,00 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 18,92 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005522025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 56,76 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UIKTEN | 65693577 | 400,00 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005882025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UIKTEN | 65693577 | 400,00 € | 24.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | Kontrola EPS VIRT 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | Kontrola EPS Vila HP 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | Kontrola EPS ŠD HP 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | oprava,šitie odevov,talárov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NILTEX s. r. o. | 51873885 | 123,00 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005482025 | Kontrola EPS ŠH 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005492025 | Kontrola EPS V1,V2 aula, archív 2/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 246,00 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005352025 | Kontrola EPS ŠD S8 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | Kontrola EPS ŠD Ekonóm 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005452025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 193,88 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | Alkalické batérie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 309,96 € | 24.02.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004942025 | Odvoz komunálneho odpadu z PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGISTRAT mesta Košice | 00691135 | 1 876,16 € | 21.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra |