Faktúry
Počet záznamov: 61031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036682024 | Likvidácia kalamitného dreva ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ondrej Toman - Výrub a orez | 43168531 | 1 040,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036702024 | Konf. popl. Rybárová, Gajdová ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 750,00 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036762024 | výroba pečiatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 15,60 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036632024 | Tlač učebníc | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 042,14 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,16 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038192024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 202,94 € | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038982024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 117,01 € | 09.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039002024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 116,84 € | 09.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036412024 | Pranie ŠD D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 628,13 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036442024 | Energetická efektívnosť 7-9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 897,32 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036462024 | Servis a údržba výťahov 1,2, archív 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 91,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036472024 | Servis a údržba výťahov V1 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 159,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036522024 | Odvoz a uloženie komunálneho odpadu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN CITY spol. s r.o. | 31443842 | 360,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036552024 | Pranie bielizne pre VZ VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 289,42 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036572024 | Záloha energie Tajov 11, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036582024 | Záloha energie Tajovskeho 11, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036592024 | Záloha energie Tajovskeho 13, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036602024 | Záloha energie Moyzesova 64, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036612024 | Záloha energie Bellova 1, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036622024 | Záloha energie Bellova výťahy 1, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036322024 | Vizitky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 84,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036342024 | preklad odb.textu+preklad s korekt. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 500,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036352024 | Dod. pitnej vody 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,85 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036392024 | Pranie ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 1 410,34 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036402024 | Pranie ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 770,36 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036422024 | Pranie ŠD S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 458,58 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036432024 | odborný dozor kotolne 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVYT Kandela Denis | 340,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036482024 | Elektronické časopisy 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PressReader International Limited | 3 690,00 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241036492024 | Spiatočné letenky Viedeň-Belehrad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 884,25 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036502024 | Spiatočná let. Viedeň - Da Nang Vietnam | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 664,62 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |