Faktúry
Počet záznamov: 64425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018802025 | Spiatočná letenka Viedeň - Lyon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 309,75 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018812025 | Spiatočná letenka Budapešť - Kolín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 326,84 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018852025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 25,95 € | 29.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018772025 | Vložné - Letná aktuárska škola 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SSA Slov.spol.aktuárov | 31816258 | 250,00 € | 29.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 121,15 € | 29.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018842025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,11 € | 29.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018562025 | Konf. popl. Prof. Daneshjo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NTS po MASHINOSTROENE | 150,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018572025 | Konf. popl. 28. - 30.5. Nová Lehota | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre operačný v | 30853559 | 350,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018582025 | Konf. popl. Ing. Reiff | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EIDIKOS LOGARIASMOS | 490,00 € | 28.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018542025 | Limitovaný print Ekonomickej Univerzity | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratiska, s.r.o. | 48077844 | 225,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018552025 | výroba pečiatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 31,98 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | vstupenky na hrad Devín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Múzeum mesta Bratislava | 00179744 | 62,00 € | 28.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018482025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 71,76 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018492025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 10,77 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018502025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 460,97 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018652025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 231,77 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018672025 | Členský poplatok Konzorcium VŠ SR 25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Konzorcium slovenských vysokých škô | 53532040 | 5 000,00 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018522025 | papierové utierky + zásobníky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 246,24 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018462025 | Večera v Leberfinger | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Leberfinger s. r. o. | 35739088 | 1 290,59 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018662025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 425,63 € | 28.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018472025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 280,42 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018512025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 2 247,21 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018532025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 156,95 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018612025 | Obed OSU 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 136,00 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018692025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 18,41 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018702025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 21,79 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018762025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 43,83 € | 28.05.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018622025 | cateringové služby 22. - 23.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 350,70 € | 28.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018602025 | cateringové služby 15.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 24,64 € | 28.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018632025 | vodné, stočné ŠD PV 25.4.-24.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 534,14 € | 28.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |