Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012002025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,96 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 676,23 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 274,42 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012012025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,99 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011612025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,23 € | 06.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011622025 | FIX Hlas 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 06.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | FIX Internet a Dáta 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 06.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011642025 | Dávkovače pitnej vody + voda (04-06/2025) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 377,86 € | 06.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011942025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 277,17 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | zrážková voda ŠD HP 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 676,18 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 32,99 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 529,61 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 765,77 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 41,90 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,75 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011402025 | mikrovlnná rúra ELECTROLUX EMZ421MMK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 268,14 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011412025 | bezpecnostne zarazky do okien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 116,85 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011422025 | podlahove hubice Kärcher | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 351,78 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011432025 | činnosť PZS za 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011442025 | Odber PHL, dial. známka AT, mýtne SK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 514,07 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011492025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CRIF Slovak Credit Bureau | 35886013 | 135,30 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011542025 | Zabezpeč stravovania študenti 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 52 033,52 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011552025 | Zabezpeč stravovania zam. 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 19 619,60 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011562025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zilizi Imrich s.r.o. | 45963509 | 362,33 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 117,41 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011532025 | obalka C4, C5, C6 vnut.potlač | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 141,20 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011522025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 55,38 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011512025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 25,79 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |