Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009852025 | Kopírovací papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 205,41 € | 25.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 88,48 € | 25.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 101,09 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009912025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 317,12 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009872025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,80 € | 25.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010082025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 50,89 € | 25.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010092025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,24 € | 25.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | Upomienkové predmety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 11 692,72 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009622025 | Servis BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 4 010,21 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | Servis BL 532 EV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 258,77 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | Servis BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 517,41 € | 24.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009762025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 145,37 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009772025 | Nákup postelnej bielizne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 498,15 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009982025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 71,48 € | 24.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009722025 | 6 sociokultúrnych kurzov - Rektorát | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | HighBrows, s.r.o | 48019607 | 7 200,00 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009992025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 98,04 € | 24.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009692025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 96,67 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009702025 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 949,56 € | 24.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009712025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 530,20 € | 24.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009742025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,78 € | 24.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009902025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 294,98 € | 24.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009302025 | Webinár pre OVO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 89,00 € | 21.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009562025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 921,30 € | 21.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009312025 | Spiatočné letenky Bratislava - Istanbul | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 584,68 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009352025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 61,50 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009362025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,90 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 295,20 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 67,65 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 396,06 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009422025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 152,52 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |