Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038862025 | Večera dňa 9.10.2025 o 18,00 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Lagardere Travel Retail, a.s. | 25099167 | 1 920,18 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038982025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 721,93 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038992025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 70,45 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039002025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 18,90 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039012025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039022025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 274,93 € | 16.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038802025 | Oprava výťahov ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 90,00 € | 16.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038882025 | Elektroinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 875,51 € | 16.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038772025 | Tovar pre bufet V1,V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 29,71 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038782025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 102,89 € | 16.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038832025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AR&P | 177448 | 400,00 € | 16.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038662025 | Konf. popl. Inf. Kmeťko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C E N s.r.o., | 35780886 | 146,37 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038872025 | Konf. popl. Ing. Mazán | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 84,94 € | 15.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038532025 | prenájom plavárne Pasienky 9/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Správa telovýchovných a rekre. zari | 00179663 | 420,00 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038552025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 367,77 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038632025 | Konf. popl. Ing Kmeťko, Ing Kalusová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradce Podnikatele s.r.o. | 49678876 | 1 004,30 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038642025 | výroba pečiatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038752025 | Vyúčtovanie TEHO PHF, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 4 426,68 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038762025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 1 643,08 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038562025 | odborný dozor kotolne SD Ekonóm 9/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 712,17 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038572025 | knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GRADA SLOVAKIA, s.r.o. | 31346103 | 9,40 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038582025 | knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 362,18 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038592025 | Odborná prehliadka plynových horákov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 90,00 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038602025 | Odborná prehliadka plynových horákov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 90,00 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038612025 | Spiatočné letenky Viedeň - Madrid | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 664,57 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038622025 | Spiatočná letenka Bratislava - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 288,38 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038842025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 147,99 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038972025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 806,28 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038792025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 41,01 € | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038742025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,23 € | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra |