Faktúry
Počet záznamov: 63145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003742025 | Dod. tepelnej energie 1/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 10 700,70 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003802025 | Konf. popl. Mgr. Štefčík | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Deutscher Terminologie-Tag e.V. | 505,00 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003812025 | Konf. popl. Mgr. Gašová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Deutscher Terminologie-Tag e.V. | 505,00 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,25 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004252025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 306,27 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003732025 | Dod. tepelnej energie S8 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 075,91 € | 13.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003762025 | Kopírovací papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 82,59 € | 13.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003772025 | Kopírovací papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 123,68 € | 13.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005042025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 94,29 € | 13.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005052025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 74,97 € | 13.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003832025 | Inžinierska činnosť bod 7.1 b | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AKP DEVELOP s.r.o. | 47852879 | 2 460,00 € | 13.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 16,14 € | 13.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003372025 | Účasť na veľtrhu BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Národné kariérne centrum Sk, s.r.o. | 50374851 | 960,88 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003272025 | Prenájom rohoží 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 115,68 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | oprava výťahu V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 3 980,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | Pracovné odevy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 5 735,35 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 79,31 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | Tlač učebníc a časopisu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 901,70 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003282025 | Samofinancovanie 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 396,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003292025 | Zabezpeč. strav. zam. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 14 100,24 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003312025 | Zabezpeč. strav. štud. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 979,28 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003322025 | Zabezpeč. strav. štud. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 344,96 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003382025 | Oprava strechy nad vchodom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 2 668,34 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | Členský poplatok za rok 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | Mobil telefón | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 492,48 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003472025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 48,95 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 88,68 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 104,76 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003622025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 60,96 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003632025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 87,82 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra |