Faktúry
Počet záznamov: 61060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035292024 | Zemný plyn VIRT ... 7648 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035392024 | Spiatočná letenka Budapešť - Seoul ICN | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 203,86 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035352024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 149,80 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035362024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 79,78 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035382024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 130,01 € | 02.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035142024 | Gastrolístky 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 204,51 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035192024 | Obalový materiál pre potreby bufetu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 33,65 € | 02.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038152024 | zatmavovacia folia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jana Wadowská | 16667077 | 270,00 € | 02.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038122024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 85,29 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038132024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 119,51 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038162024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,60 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038212024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038252024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 256,12 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037402024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 952,94 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037412024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 778,49 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037422024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 77,76 € | 01.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038082024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 253,44 € | 01.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034952024 | Členský poplatok na r 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Spolok slovenských knihovníkov | 00178594 | 70,00 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035042024 | fólia na okná - Dobropis k MM ....3467 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AL, s.r.o. | 36410438 | 108,81 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034862024 | sťahovanie rezačky MS 80 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SAMAGRAF, s.r.o. | 50149598 | 1 466,40 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034872024 | Servis MV BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 481,46 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034882024 | Servis MV BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 079,45 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034892024 | Servis MV BA 833 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 051,01 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034902024 | Odborné časopisy 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EBSCO GmbH | 0400459 | 1 604,49 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034982024 | oprava fotokop.strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 285,36 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034992024 | Pranie bielizne pre UZ POKROK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 86,79 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035012024 | smútočná ikebana so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 80,00 € | 30.09.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241035822024 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 298,93 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035002024 | Riadkový inzerát | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 121,78 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035022024 | smútočný veniec so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 100,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |