Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251029302025 | Čistiace prostriedky ŠD HP, PV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 686,03 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029322025 | Plagáty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 355,96 € | 08.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030422025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 312,17 € | 08.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028962025 | prenájom technických fliaš 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 79,31 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028982025 | Prenájom rohoží 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 85,73 € | 07.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029202025 | Záloha PHF elektrina Tajov.13, 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029212025 | Záloha PHF elektrina Moyzes.64, 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029222025 | Záloha PHF elektrina Bellova 1, 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029232025 | Záloha PHF elektrina Tajov.13, 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029242025 | Záloha PHF elektrina Tajov.11, 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029252025 | Záloha PHF elektrina Bellova 1, 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029262025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,05 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029272025 | FIX Internet a Dáta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029282025 | FIX Hlas | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029292025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 07.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028972025 | servis výťahov V2 D, E 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029112025 | Konf. popl. Ing. Krajčík | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ACADEMY OF INTERNATIONAL BUSINESS | 103,41 € | 07.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251028992025 | servis, výťahov V1,V2, archív 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029142025 | Zemný plyn D1 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 800,45 € | 07.08.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028942025 | Komplexný servis výťahov VIRT 7/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 40,00 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028952025 | Komplexný servis výťahov S4 7/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 79,00 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029012025 | Odb prehl a čistenie komínov VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vojtech Horváth-Kominár | 47169567 | 35,00 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029102025 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubrovník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 500,88 € | 07.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029152025 | Zemný plyn Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 579,08 € | 07.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029032025 | Zabezpeč. strav. zam. - Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 038,40 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029042025 | Zabezpeč. strav. štud. - Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 140,00 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029122025 | Konf. popl. Ing. Szomolányi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVENSKO DRUŠTVO INFORMATIKA | 300,00 € | 07.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251029052025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 368,88 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029062025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 154,86 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029082025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 319,68 € | 07.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra |