Faktúry
Počet záznamov: 63136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006662025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 70,69 € | 21.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007012025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 015,83 € | 21.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006622025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,04 € | 21.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004872025 | vodné, stočné EU Dolnoz. 19.1.-18.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 11 330,76 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004882025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S8 19.1.-18.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 487,35 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004892025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S4 19.1.-18.2.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,93 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005902025 | poplatok za podanie článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 170,00 € | 21.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004862025 | Členský poplatok do klubu dekanov 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004842025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 320,75 € | 20.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | ISIC, REVIS, REVIT 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 1 001,00 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004822025 | Nokia 110 4G (2023)+doprava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 43,41 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004852025 | výmena koberca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | František Nemec STAVREM s.r.o. | 50367447 | 3 784,99 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004902025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 163,65 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004912025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 71,15 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004922025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 293,24 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004932025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 252,18 € | 20.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004832025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 500,09 € | 20.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005162025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 117,34 € | 20.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005212025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 30,94 € | 20.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005472025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 810,43 € | 20.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005462025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 518,71 € | 20.02.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004792025 | Vyúčtovanie TEHO PHF KE, 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 16 218,90 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004802025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 4 210,56 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | Zemný plyn D1 2/2025 k zál. 4204811115 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 82 039,00 € | 19.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000552025 | výroba pečiatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 22,14 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000742025 | Zemný plyn Hroboňova 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 14,00 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004682025 | Zásobníky na papierové utierky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 185,57 € | 19.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004672025 | automatický kávovar Siemens | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 1 525,00 € | 19.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004692025 | tepovanie kobercov a kresiel FPM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Peter Labodi – BODYTEP | 32164980 | 240,00 € | 19.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004712025 | pravidelná ročná revízia a opravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Rastislav Tomala TATRY - ALAMOT | 654,98 € | 19.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |