Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251040552025 | slávnostná ikebana 85. výročie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 130,00 € | 28.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040622025 | liatinový poklop kanalizačný | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SUNOB Invest, s.r.o. | 45724521 | 87,95 € | 28.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040642025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041542025 | konf. poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EFMD ASIA LIMITED | 1 500,00 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040652025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 113,86 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040662025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 576,50 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040672025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 425,66 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040732025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 745,31 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040822025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,03 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040632025 | Prístup k webovej stránke tlooto.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CodeCrain Ltd. | 246,56 € | 28.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040612025 | Jednosmerné letenky Viedeň - Lisabon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 546,20 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040602025 | Spiatočná letenka Bratislava - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 550,16 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040432025 | sťahovanie výstavného stánku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PEMAX services, s.r.o. | 51669854 | 3 259,50 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040312025 | Prístup k webovej stránke scispace.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SciSpace (PubGenius Inc) | 86,60 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040302025 | Software DxO PureRaw | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DxO Labs | 356,97 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040342025 | Prístup k webovej stránke limesurvey.org | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LimeSurvey GmbH | 282,93 € | 28.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040402025 | Prístup k web. stránke CHATGPT.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 171,82 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040442025 | Prístup k web. stránke CHATGPT.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 171,82 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040472025 | Prístup k webovej stránke chatgpt.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI Ireland Limited | 18,70 € | 28.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040522025 | SD Business Lab 26.9. - 26.10.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOLUS s.r.o. | 44673728 | 984,00 € | 28.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040512025 | SD Rekonštrukcia budov výučby V1 a V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | JOLUS s.r.o. | 44673728 | 984,00 € | 28.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040172025 | Kancelársky papier A4 Ing. Maťašovská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 62,98 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040222025 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 134,07 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040232025 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAFRA Slovakia, a.s | 51904446 | 658,00 € | 27.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040242025 | Vydanie monografie v zahraničnom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wroclaw University of Economics | 8960006997 | 329,00 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040112025 | Vydanie a tlač VŠ publikácie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 2 760,00 € | 27.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040152025 | Rozbor odpadovej vody D1 10.10.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurofins Environment Testing Slovak | 53248376 | 98,40 € | 27.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040162025 | mobilna skartacia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Green Wave Recycling s.r.o. | 45539197 | 709,00 € | 27.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040182025 | kuriérske služby Ing. Staňo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 79,43 € | 27.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040582025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,24 € | 27.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |