Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011472025 | telekomunikačné služby - PL 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 419,17 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011462025 | telekomunikačné služby - internet 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 607,62 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011452025 | telekomunikačné služby - mobily 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 437,98 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011902025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 147,50 € | 03.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011322025 | PHF Košice elektrina Tajovského 13, 04/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011332025 | PHF Košice elektrina Moyzesova 64, 04/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | PHF Košice elektrina Tajovského 13, 04/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011352025 | PHF Košice elektrina Tajovského 11, 04/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011362025 | ŠD Bellova - elektrina, 04/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | ŠD Bellova - elektrina, 04/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010872025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 308,48 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010882025 | Ročná údržba plynových kotlov PV, Hrob | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AMKOV s.r.o. | 46715061 | 1 328,03 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010892025 | Servis výťahu 100kg - bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010912025 | Servis výťahov ŠD 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 520,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010932025 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubrovník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 133,20 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010952025 | Prenájom trafostanice 1 kvartál 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Športová hala MLADOSŤ | 35723025 | 61,24 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010982025 | Jednosmerná letenka Viedeň - Madrid | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 464,42 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011012025 | Jednosmerná letenka Viedeň - Madrid | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 397,41 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011032025 | Spiatočné letenky Viedeň - Atény | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 285,46 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011062025 | Spiatočné letenky Viedeň - Atény | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 222,98 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011072025 | Spiat.let. Budapešť-New York,Miami-Budap | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 539,92 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011082025 | Spiat.let. Budapešť-New York,Miami-Budap | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 539,92 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011092025 | Spiat.let. Budapešť-New York,Miami-Budap | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 539,92 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011102025 | Zemný plyn Palisády 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011112025 | Zemný plyn Hroboňova 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011122025 | Zemný plyn Hroboňova 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011132025 | Zemný plyn PV 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 294,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011152025 | Zemný plyn H. Smokovec 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | Zemný plyn SÚZ Konventná 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |