Faktúry
Počet záznamov: 61031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035752024 | Odb. časopisy ÚAD 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská komora | 17314020 | 104,00 € | 04.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035542024 | Prenájom monitorov 1.10-31.10.2024(18ks) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EPC Global Solutions | 46817085 | 648,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035552024 | Servis a údržba výťahov ŠD Vlčie H. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035562024 | Servis a údržba výťahov Ekonóm 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 241,50 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035582024 | Servis a údržba výťahov ŠD HP 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 264,50 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035592024 | Servis a údržba výťahov ŠDaJ D1 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035602024 | Servis a údržba výťahov ŠD S8 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 67,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035612024 | Servis a údržba výťahov ŠJ V1 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035622024 | Servis a údržba výťahov VIRT 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 38,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035652024 | prenájom pozemku 10.-12.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská plavba a prístavy | 35705671 | 4 478,74 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035662024 | Kontrola EPS Vila HP - ročná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 300,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035672024 | Kontrola EPS ŠD HP - ročná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 936,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035682024 | Monitoring 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Monitora s.r.o. | 47242396 | 120,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035712024 | Odb. kniha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 27,70 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035722024 | Kniha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 53,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035732024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 72,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035762024 | Účasť na veľtrhu Nitra 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 7 938,00 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035802024 | Stravovacie služby 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 858,34 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035812024 | Prenájom rohoží 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 76,94 € | 04.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035702024 | Reklamné predmety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 319,00 € | 04.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035572024 | Servis a údržba výťahov Bufet V2 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 46,00 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035632024 | Zebezpeč. strav. zam. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 15 670,40 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035642024 | Zebezpeč. strav. štud. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 13 186,50 € | 04.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035772024 | zrážková voda ŠD PV+Hrob. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 573,80 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038092024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 307,08 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038102024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 38,45 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038112024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 976,90 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038172024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,68 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039092024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 82,80 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039142024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 48,96 € | 04.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |