Faktúry
Počet záznamov: 58426
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241008962024 | Vyúčtovanie TEHO PHF 02/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 13 696,30 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241008972024 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová 2/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 4 441,51 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241009092024 | vložné Šoltésová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EAA European actuarial academy | 95,00 € | 20.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
20241009052024 | Servis MV BA 833 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 135,16 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241009042024 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 69,82 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241009002024 | stavebný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SOAR sk, a.s. | 50442201 | 3 914,35 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241009062024 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 975,25 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241009072024 | Servis MV BA 587 TI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 578,66 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241009082024 | Servis MV BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 583,96 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241009752024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,30 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
20241009762024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 517,64 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
20241009772024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,38 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
20241010852024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,67 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241010862024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 24,73 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241010872024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 52,85 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241010882024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 56,66 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241010952024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 283,88 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011272024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 85,29 € | 20.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241008982024 | vodné, stočné ŠD HP PV 20.2.-19.3.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 189,68 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241008992024 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 20.2.-19.3.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 522,20 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241008892024 | Konf. popl. Dzilska | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurasia Conferences | 299,00 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | |||||
20241008912024 | Online kurz Microsoft Excell - VIDOVA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VITA Academy s. r. o. | 54239516 | 99,00 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
20241008802024 | Odborné prehliadky váh v bufete V-1, V-2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ABC váhy s.r.o. | 46520881 | 303,60 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241008882024 | Nákup občerstvenia teplých nápojov-kávy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Aquawork, s. r. o. | 44180331 | 180,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241008942024 | Členský poplatok Zväz obchodu 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zväz obch.a cest.ruchu | 30808839 | 300,00 € | 19.03.2024 | 04.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241008862024 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MESSER Tatragas | 00685852 | 37,80 € | 19.03.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241008952024 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 46,42 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241008922024 | Predplatné denníka N - online prístup | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 87,90 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241008852024 | Pranie bielizne pre UZ POKROK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 110,66 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241008842024 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 90,91 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |