Faktúry
Počet záznamov: 64425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017962025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 34,22 € | 22.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017792025 | Konf. popl. Ing Kalusová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 120,00 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017802025 | Konf. popl. Ing Kalusová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 120,00 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017642025 | Toner KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 47,97 € | 21.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017652025 | Dochádzkový systém - licencia na 1 rok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BIOMETRIC, spol. s. r.o. | 43874801 | 10 789,56 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017672025 | autobusová preprava BA- Voderady | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAXWAY s.r.o | 47542730 | 332,10 € | 21.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017682025 | autobusová preprava BA - VW a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Marián Matúšek | 37277197 | 319,80 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017692025 | Spiatočná letenka Viedeň - Bergamo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 248,48 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017702025 | Spiatočné letenky Viedeň - Nairobi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 170,65 € | 21.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017732025 | Spiatočná letenka Viedeň - Barcelona | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 316,82 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017712025 | Spiatočná letenka Viedeň - Miláno | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 136,98 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017722025 | Jednosmerná letenka Manchester - Bergamo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 243,00 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017912025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 10,17 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017922025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 4,10 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017932025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 171,00 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018092025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 246,56 € | 21.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017622025 | vodné, stočné EU Dolnoz. 19.4.-18.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 10 560,29 € | 21.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017632025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S4 19.4.-18.5.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 221,06 € | 21.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017762025 | výmena a preskúšanie vodomeru S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 344,09 € | 21.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 281,67 € | 21.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017742025 | Kancelárske potreby MŠ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 115,31 € | 21.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017752025 | Čistiace potreby MŠ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 334,39 € | 21.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017832025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 95,73 € | 21.05.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017902025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 151,32 € | 21.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017532025 | Konf. popl. Ing. Szomolányi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Consector Biro d.o.o. | 350,00 € | 20.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017542025 | výroba kľúčov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLOTO | 46928481 | 148,50 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017562025 | Konf. popl. Ing Hudec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Hochschule Luzern | 479,03 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017582025 | Konf. popl. Ing Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | European Network for | 400,00 € | 20.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017552025 | Konf. popl. Ing. Hamranová 15.5. - 16.5. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola polytechnická | 71226401 | 120,00 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017512025 | Komplexný servis výťahov VIRT 4/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 80,00 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |