Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039882025 | Páska do pokladne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 27,06 € | 23.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040092025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 467,61 € | 23.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040102025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,22 € | 23.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040542025 | Oprava strechy a dažďového zvodu D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | 52157164 | 5 040,49 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039842025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 207,75 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039832025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 995,56 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039822025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 977,24 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039812025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 143,91 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039802025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 593,97 € | 23.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039892025 | Laminovacia fólia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 42,31 € | 23.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039862025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 391,01 € | 23.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039852025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 620,36 € | 23.10.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039362025 | Vložné Barteková EEEU 25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR H | 560,01 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251039372025 | Webinár Ing. Páleš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tools4F, s.r.o. | 28826809 | 40,00 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039392025 | Konf. popl. Ing. Kalusová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Smart Energy Forum s.r.o. | 17481376 | 442,91 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039472025 | Konf. popl. Ing. Paracka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 84,97 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039412025 | preprav. vozik P4316, nosnost 150 kg | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 72,40 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039502025 | Konf. popl. Ing Kališ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ekonomická spoločnosť | 42271037 | 50,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039512025 | Konf. popl. Oleš SEAM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ekonomická spoločnosť | 42271037 | 50,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039522025 | Konf. popl. Ing. Nežinský | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ekonomická spoločnosť | 42271037 | 50,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039532025 | Konf. popl. Ing Lorko SEAM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ekonomická spoločnosť | 42271037 | 50,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039542025 | Konf. popl. Samrat Gupta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ekonomická spoločnosť | 42271037 | 50,00 € | 22.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039422025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 62,12 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039452025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 376,37 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039462025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 660,74 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039602025 | Kancelársky papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 314,88 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039612025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,33 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039622025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,68 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039632025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 438,50 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040212025 | Čistiace a hygienické potreby pre PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 963,86 € | 22.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra |