Faktúry
Počet záznamov: 63145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004652025 | Riadkový inzerát SME | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 71,86 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004402025 | Vyúčt. el. en. Jarabá 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 473,40 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004412025 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 795,15 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004422025 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná Kuch. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 624,53 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004432025 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 85,03 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004442025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 375,76 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004492025 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná Byt 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 51,24 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004502025 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 198,84 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004512025 | Vyúčt. el. en. Trnavská cesta 31, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 153,26 € | 18.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004532025 | Dod. pitnej vody VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 60,52 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004542025 | Dod. pitnej vody VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie | 36537870 | 286,59 € | 18.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004662025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 247,42 € | 18.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004552025 | vysavac Karcher WD3V-1/4/20 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 76,25 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004482025 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská cesta 1, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 9 775,91 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004472025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 644,54 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004462025 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 836,49 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004452025 | Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok.Veľ. 41, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 744,06 € | 18.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004352025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 144,37 € | 18.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005132025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 47,12 € | 18.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005142025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 69,65 € | 18.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 101,41 € | 18.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 18.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005202025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 20,71 € | 18.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005292025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 123,08 € | 18.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004262025 | PZP dopoistenie BA573AM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 9,75 € | 17.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001172025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S4 1.-18.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,08 € | 17.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005502025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 205,87 € | 17.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004222025 | Kompatibilný toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 14,76 € | 17.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004232025 | Kompatibilný toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 196,80 € | 17.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004242025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 543,61 € | 17.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra |