Faktúry
Počet záznamov: 61060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035032024 | smútočný veniec so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 60,00 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241034932024 | jazykové vzdelávanie zam. A2 - B1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 1 320,00 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034942024 | jazykové vzdelávanie zam. B1 - C1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 1 320,00 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034912024 | Odb. časopisy 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 591,64 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035132024 | rekonštrukcia zateplenia ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 59 290,56 € | 30.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034822024 | vodné, stočné ŠD Hrob. 25.8.-24.9.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 960,78 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034832024 | zrážková voda Palisády 24 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,20 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035052024 | zrážková voda Palisády 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 16,20 € | 30.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036722024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 2,60 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036752024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 137,38 € | 30.09.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037122024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,68 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037112024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 404,89 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037102024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 36,00 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035312024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,67 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034972024 | výkon stavebného dozoru 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tomáš Pavlík s.r.o. | 53201353 | 197,94 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037432024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,28 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037442024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 36,00 € | 30.09.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034842024 | vodné,stočné,zrážky Palisády 27.-28.9.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,79 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035062024 | vodné, stočné Palisády - Dobropis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 25,14 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037862024 | tovar pre bufet V1+V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 43,01 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037892024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 361,01 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037952024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 058,49 € | 30.09.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035092024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 121,51 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035082024 | zrážková voda EU Dolnoz. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 248,86 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035072024 | zrážková voda EU Dolnoz. 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,91 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034852024 | vodné, stočné ŠD HP PV 27.8.-26.9.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 497,06 € | 30.09.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035112024 | Oprava EPS V1 a V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 5 723,52 € | 29.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035122024 | Kontrola EPS V1,V2, aula, Archív 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 2 280,00 € | 29.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034792024 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 117,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241034802024 | Kancelársky papier A4, A3 pre PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 882,60 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |