Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251009442025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 560,21 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009452025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 196,80 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009462025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 201,72 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009472025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 378,84 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009482025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 205,41 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 25,41 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,46 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 557,12 € | 21.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009242025 | Elektroinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 528,92 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009322025 | Spiatoč. letenky Birmingham/USA - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 024,20 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009372025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 615,00 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009382025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 520,29 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009612025 | Mobil Samcung Galaxy Ing. Daneshjo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NAY, a.s. | 35739487 | 674,55 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009962025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 48,41 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009972025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 105,04 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009432025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,90 € | 21.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009522025 | Odstránenie havárie ŠD S4,S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 13 441,72 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009552025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 106,39 € | 21.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 16,30 € | 21.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009252025 | vodné, stočné EU Dolnoz. 19.2.-18.3.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 9 474,91 € | 21.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009512025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,32 € | 21.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009532025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,23 € | 21.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009072025 | Konf. popl. Ing. Bato | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 340,00 € | 20.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009132025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 293,31 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009212025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 268,81 € | 20.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009042025 | Letenky Viedeň VIE - Barcelona BCN - | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 104,62 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009062025 | Spiatočná letenka Brusel - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,37 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009092025 | Konf. popl. Ing. Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MB Mokslinės leidybos deimantas | 420,00 € | 20.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009002025 | Dod. tepel energie S8 - Vyúčtov. za r 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 8 685,41 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009012025 | Dod. tepel energie S4 - Vyúčtov. za r 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 046,13 € | 20.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra |