Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038732025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,99 € | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038672025 | Kurierske služby - Ing. Čaplanová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 75,51 € | 15.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038652025 | Konf. popl. Ind. Reiff | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzitet u Novom Sadu | 120,00 € | 15.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038542025 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Taylor & Francis Group | 043801744 | 3 962,33 € | 15.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038512025 | vodné,stočné ŠD Ekonóm 13.9.-12.10.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 858,68 € | 15.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038382025 | Konf. popl. Ing. Bikár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SFÉRA, a.s. | 35757736 | 184,50 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038322025 | výrub stromov - posilňovňa pri VŠH | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | atelierdot, s.r.o. | 35905395 | 11 070,00 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038392025 | vstupenky na prehliadku Stálej expozície | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 70,00 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038332025 | Aktualizačná odb.príprava - školenie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVSTAV | 35684003 | 393,60 € | 14.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038412025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 82,82 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038422025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,50 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038432025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,48 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038442025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 510,70 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038302025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 17,13 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038312025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 489,63 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038342025 | Dod. tepelnej energie S4 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 594,33 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038352025 | Dod. tepelnej energie S8 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 736,01 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038362025 | Servis, údržba a obsluha kotolne ŠD S4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 183,27 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038372025 | Revízia el. inštalácie + odstránenie závad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EMERIX, s.r.o. | 54475911 | 5 019,14 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038682025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 96,08 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038692025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,92 € | 14.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038722025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 792,84 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038712025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 200,97 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038702025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 8,33 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038482025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 198,78 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039332025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 165,65 € | 14.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038492025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 26,78 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038502025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 14,64 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038292025 | Poštové služby 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 008,45 € | 14.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038262025 | IBM SPSS 31.0 premium | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Student Discounts | 74,00 € | 13.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |