Faktúry
Počet záznamov: 63145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003152025 | strážna služba za 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 5 129,72 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | činnosť PZS za 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | Odber PHL + KE, dial. známky, mýto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 495,15 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | smútočný veniec so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 80,00 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003212025 | smútočná kytica zo živých kvetov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003222025 | substrát na rastliny 20 lit.... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 146,86 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003262025 | kuchynské zariadenie Octo antracit | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 1 894,20 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003332025 | Pranie bufet a kuchyňa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 30,49 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | Ročná licencia MAXQDA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cleverbridge GmbH | 250,00 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003392025 | prekl.odb.textu zo SJ do AJ+kor.nat.sp. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 337,48 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | E-knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 1 369,05 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | Vydanie monografie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Peter Lang Group AG | 3 051,00 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003502025 | Kurz SJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 250,00 € | 12.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | Konf. popl. Ing Šimčisko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU | 36067831 | 180,00 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 311,19 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003402025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,46 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 26,09 € | 12.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 432,79 € | 12.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003302025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 761,16 € | 12.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003342025 | Dod. el. energie 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 419,01 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003352025 | Dod. pitnej vody 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 82,90 € | 12.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003362025 | odborný dozor kotolne Ekonóm 1/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVYT Kandela Denis | 340,00 € | 12.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003542025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,19 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005272025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 137,79 € | 12.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | Zemný plyn Ekonóm 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11 200,10 € | 12.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | Zemný plyn Hroboňova 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 15 110,81 € | 12.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | Zemný plyn PV 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 34 464,88 € | 12.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | Zemný plyn D1 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 90 107,84 € | 12.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | Poštové služby 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 006,41 € | 12.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005842025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 61,95 € | 12.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra |