Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251042272025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 04.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041462025 | Nákup čistiacich a hyg. potrieb pre ŠD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 1 666,80 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041472025 | FIX Internet a Dáta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041482025 | FIX Hlas | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041242025 | Online monitoring 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041252025 | Online monitoring 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041202025 | Tovar pre bufet V1V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 130,29 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041212025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 234,33 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041382025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 48,37 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041392025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 56,57 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041402025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,96 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041412025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 084,68 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041422025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 165,84 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041432025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 140,51 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041442025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 136,70 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041452025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 38,92 € | 03.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041572025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041582025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,62 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041592025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výučba 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,71 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041602025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041612025 | Dodávka el. en. Trnavská cesta 31, 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,88 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041622025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 259,47 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041632025 | Dodávka el. en. Jarabá 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 323,90 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041642025 | dodávka el. en. UZ Pokrok HS 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,98 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041652025 | Dodávka el. en. SZ Konventná Kuch 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 468,15 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041662025 | Dodávka el. en. ÚZ Virt 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,80 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041672025 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 985,61 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041682025 | Dodávka el. en. ŠD PV 41 HP 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041702025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 199,15 € | 03.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041262025 | Spiatočná letenka Viedeň - New York | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 804,38 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra |