Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251031562025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 493,23 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031572025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 238,62 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031582025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 1 238,61 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031612025 | Zemný plyn Palisády 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031682025 | Servis výťahov Ekonóm, S8, PV, SDaJ 8/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 484,00 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031722025 | činnosť PZS za 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031762025 | filter na kávu JURA CLARIS Smart | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 74,97 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031772025 | Spiatočná letenka Viedeň - Boston | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 872,07 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032062025 | Dodávka el. en. Palisády 24 - Byt 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,62 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032072025 | Dodávka el. en. Palisády 24 - Relax 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032092025 | Dodávka el.en. Palisády 24 - Výučba 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,71 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032112025 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,88 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032142025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032152025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 235,88 € | 02.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031452025 | Letenky Viedeň-Nice-Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 205,44 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031472025 | oprava zavory FAAC 640 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ASOL s.r.o. | 50906747 | 381,40 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031632025 | Zemný plyn PV 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031642025 | Zemný plyn H. Smokovec 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031652025 | Zemný plyn Konventná - kotolňa 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031662025 | Zemný plyn Virt ... 7648 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031672025 | Zemný plyn Virt ... 3026 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031782025 | Spiatočná letenka Chisinau-Viedeň-Praha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 304,48 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251031802025 | Online seminár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Verlag Dashofer | 35730129 | 289,05 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032322025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 262,07 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032332025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 199,15 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032342025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032352025 | Dodávka el. en. ŠD PV 41 HP 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032362025 | Dodávka el. en. Jarabá 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 323,90 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032372025 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,98 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032382025 | Dodávka el. en. Konventná 1 KUCH 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 468,15 € | 02.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra |