Faktúry
Počet záznamov: 63145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006252025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 268,31 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006272025 | Elektroinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 284,01 € | 04.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | Dodávka el. en. Konventná Nájom, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 97,27 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,62 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006092025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006102025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,71 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | Dodávka el. en. Trnavská cesta 31, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,88 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 235,88 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006282025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 179,49 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006292025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 262,07 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006312025 | Dodávka el. en. ŠD Prok.Veľ. 41 HP, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006462025 | Dodávka el. en. Jarabá 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 323,90 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006472025 | Dodávka el. en. ÚZ Pokrok HS 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,98 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006482025 | Dodávka el. en. UZ Virt 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,80 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006492025 | dodávka el. en. VZ Virt Hlavná, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 957,72 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006532025 | Dodávka el. en. Konventná Byt, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,31 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006552025 | Dodávka el. en. SZ Konventná Kuch 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 468,15 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007852025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 47,12 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 20,71 € | 03.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006012025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 72,30 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006042025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,41 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007912025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,66 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001722025 | Čistiace potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 698,89 € | 28.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005912025 | konf. popl. Ing Mišiková, Ing Jankelová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 290,00 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005932025 | Predplatné online kurzy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VITA Academy s. r. o. | 54239516 | 490,00 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005952025 | Konf. popl. Ing. Brinčíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Dorset College Dublin | 499,00 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006542025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 15,36 € | 28.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 3,60 € | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |