Faktúry
Počet záznamov: 61332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241041202024 | Dodávka el. en. ŠD HP Prok.Veľk.41,11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 408,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041222024 | Dodávka el. en. UZ Jarabá, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041232024 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS, 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041242024 | Dodávka el. en. UZ Konventná 1 byt,11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 130,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041252024 | Dodávka el.en. SZ Konventná 1 kuch.11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 556,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041262024 | Dodávka el. en. UZ Virt 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 381,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041282024 | Dodávka el. en. VZ Virt 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 189,00 € | 05.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040492024 | Kontrola EPS S8 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 48,00 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040512024 | Kontrola EPS Ekonóm 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 96,00 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040552024 | Obalový materiál pre bufety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 90,05 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040732024 | kancelarsky papier 80g A3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 120,24 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040972024 | Zemný plyn Palisády 11/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 178,00 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041322024 | obalový materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 177,60 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040582024 | Kurz ,, Pokročilé témy z ekonometrie,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nadácia NÁRODOHOSPODÁR | 17319579 | 970,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040822024 | Prístup k webovej stránke MAXQDA.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Cleverbridge GmbH | 210,00 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040862024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 72,51 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040872024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 70,09 € | 05.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041692024 | Konferencia Brno 8.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Masarykova univerzita | 00216224 | 55,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041412024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 169,47 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041422024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 100,94 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041432024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 79,15 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041702024 | Konf. popl. Ing Seresová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 60,00 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040312024 | Bezpečnostný seminár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Shooting Academy Alfa, s.r.o. | 44433999 | 3 000,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040322024 | Bezpečnostný seminár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Shooting Academy Alfa, s.r.o. | 44433999 | 3 000,00 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040882024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 39,60 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041172024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 615,80 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041212024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 45,94 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041452024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 649,32 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041462024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 49,30 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241042022024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 322,96 € | 31.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |