Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012672025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,07 € | 10.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012242025 | prenájom technických fliaš 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 79,31 € | 09.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012182025 | Kontrola EPS HP 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 147,60 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012192025 | Kontrola EPS ŠD HP 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 369,00 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012202025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 471,95 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012372025 | Kontrola EPS V1,V2 aula, archív 1.kv | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 1 168,50 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | Kontrola EPS športová hala 1. kv | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 430,50 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012222025 | Riadkový inzerát - 755 znakov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 120,68 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | Spiat.let. Budapešť-New York,Miami-Budap | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 679,48 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012412025 | Jednosmerná letenka Viedeň - Dublin | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 469,97 € | 09.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012112025 | Dod. tepelnej energie 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 083,15 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012132025 | Dod. pitnej vody 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59,23 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012142025 | Dod. el. energie 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 435,84 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012212025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprinton | 44396368 | 91,71 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012162025 | Kontrola EPS Ekonom 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 270,60 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012172025 | Kontrola EPS S8 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 159,90 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012232025 | odchyt holubov, DDD služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 4 202,91 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012282025 | Zemný plyn Ekonóm 3/025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 607,02 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012292025 | Zemný plyn PV 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 998,48 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012302025 | Zemný plyn Hroboňova 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 294,87 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012392025 | Letenka Viedeň - Lisabon 21.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 522,62 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012422025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 60,81 € | 09.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012252025 | Kurz Ing. Johanesová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Aj Ty v IT | 42352657 | 549,00 € | 09.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012432025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 18,90 € | 09.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012042025 | lektorovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Miriam Stašková PhD. | 41430077 | 2 080,00 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012092025 | PHF Košice elektrina vyúčt.Tajov.13, 03/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 790,83 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012322025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,79 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012352025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 26,54 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012362025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 62,48 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012052025 | ŠD Bellova - elektrina vyúčtovanie 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 25,38 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |