Faktúry
Počet záznamov: 64425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017572025 | kuriérske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 19,63 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017592025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 64,82 € | 20.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017522025 | Zatepl. strechy, fasády... Konzorcium STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 197 064,36 € | 20.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017782025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 154,21 € | 20.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017242025 | Konf. popl. Mgr. Shumeiko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NGO Academy of Cognitive | 44623190 | 110,00 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017232025 | 2 ks Apple I Phone | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Smarty CZ a.s. | 24228991 | 1 579,36 € | 19.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017272025 | Deratizácia S8,Ekonóm, PV a Hroboňova | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 517,50 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017292025 | Deratizácia VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 90,00 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017312025 | umývačka riadu voľne stojaca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 467,89 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017322025 | panvica na palacinky 3 ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 124,35 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017332025 | Zemný plyn D1 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 21 392,00 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017352025 | Zemný plyn Hroboň. 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 494,00 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017362025 | Zemný plyn Ekonóm 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 593,00 € | 19.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017252025 | Konf. popl. prof. Lábaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wirtschaftsuniversität Wien | 3 000,00 € | 19.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017262025 | Deratizácia Dolnoz. 11 objektov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 1 035,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017282025 | Deratizácia bufet V1, V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 72,00 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017372025 | Výrub stromu,spracovanie drevnej hmoty | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ondrej Toman - Výrub a orez | 43168531 | 800,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017392025 | Isic, Revis, Revit 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 65,00 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017402025 | havarijné poistenie MV - flotila | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 3 435,90 € | 19.05.2025 | 21.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017302025 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 24.3.-12.05.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5 157,86 € | 19.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017382025 | vodné,stočné,zrážky ŠD S8 19.4.-18.5.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 850,12 € | 19.05.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017462025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 267,38 € | 19.05.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017182025 | Vyúčtovanie TEHO PHF, 04/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 6 999,86 € | 16.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017192025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 04/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 2 464,93 € | 16.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017172025 | Pramenitá voda AQUA PRO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 92,82 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017212025 | Zmluva o zabezpečení výučby-prenájom tel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 4 164,72 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017222025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 619,52 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017452025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 519,12 € | 16.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017412025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 191,82 € | 16.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017422025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 48,34 € | 16.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra |