Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039552025 | Prenájom interiérového pódia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Varia Sound, s.r.o. | 44438061 | 1 807,12 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039592025 | pranie bielizne ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 1 032,83 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039722025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 103,33 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039432025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 609,82 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039442025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 601,83 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039732025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 23,32 € | 22.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040262025 | oprava stúpačky V1, 3. posch., WC ženy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | 52157164 | 1 202,05 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039582025 | Dod. pitnej vody H. Smokovec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 135,87 € | 22.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039562025 | Vodoinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 3 346,83 € | 22.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039572025 | Isic, Itic, Revis, Revit 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 54 418,00 € | 22.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039132025 | Webinár Ing. Mucha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tools4F, s.r.o. | 28826809 | 40,00 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039142025 | Webinár Ing. Slaninka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tools4F, s.r.o. | 28826809 | 40,00 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039152025 | Webinár Ing. Slaninka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tools4F, s.r.o. | 28826809 | 205,00 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039182025 | Účasť na veľtrhu Nitra | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-Soft.a.s. | 44014040 | 11 108,00 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039122025 | Účasť na veľtrhu TT,TN,ZA,BB, KE, PP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Národné kariérne centrum Sk, s.r.o. | 50374851 | 6 847,80 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039162025 | Konf. popl. Ing. Čeryová 8. - 9.10.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 250,00 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039172025 | Konf. popl. Ing. Kalusová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | News and Media Holding | 47256281 | 195,57 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039192025 | Zemný plyn Hroboňova 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 565,00 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039202025 | Zemný plyn Ekonóm 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 576,00 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039212025 | Zemný plyn PV 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 806,00 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039222025 | Zemný plyn D1 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 26 969,00 € | 21.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039302025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,23 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039352025 | prenájom šport. Univerzitné dni športu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TK Slávia STU Bratislava | 31744109 | 198,90 € | 21.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039102025 | oprava úpravne vody v kotolni ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUATECH PLUS | 47467223 | 676,50 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039262025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 77,79 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039282025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 397,56 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039652025 | materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 219,44 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039662025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 148,49 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039702025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 134,91 € | 21.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039642025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 702,54 € | 21.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra |