Faktúry
Počet záznamov: 61031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241035452024 | Konf. popl. Judr Adamík RKS 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 160,00 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035492024 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 1 392,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035502024 | činnosť PZS za 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035512024 | Odber PHL + KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 936,32 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035912024 | vložné doc. Skorková IAC 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Czech Institute of Academic | 02953455 | 130,00 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035432024 | Spiatočná letenka Viedeň - Paríž | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 213,28 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035442024 | Jednosmer let. BTS-Brusel a Brusel- Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 146,70 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035402024 | Konf. popl. Finweek 22. - 24.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Future Proof s.r.o. | 47546026 | 3 000,00 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035412024 | Spiatočné let. VIE-Záhreb-Belehrad-VIE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 891,06 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035422024 | Spiatočná letenka Viedeň - Paríž | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 213,28 € | 03.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035532024 | Vydanie monografie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nakladatelství Leges, s.r.o. | 28257553 | 1 750,00 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035482024 | stavebný dozor S4 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 168,25 € | 03.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035522024 | telekomunikačné služby - internet 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 604,80 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035472024 | telekomunikačné služby - PL 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 384,56 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035462024 | telekomunikačné služby - mobily 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 415,56 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038962024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 64,29 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038972024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 88,36 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039042024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 255,54 € | 03.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035152024 | Kontrola EPS VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 696,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035162024 | Kontrola EPS S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 360,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035172024 | Kontrola EPS ŠD D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 492,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035182024 | Kontrola EPS Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 552,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035202024 | Zemný plyn Palisády 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 178,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035212024 | Zemný plyn Hroboňova 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 53,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035222024 | Zemný plyn Hroboňova 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035232024 | Zemný plyn PV 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035242024 | Zemný plyn PV 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 151,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035252024 | Zemný plyn H. Smokovec 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 202,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035262024 | Zemný plyn SÚZ Konventná 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035272024 | Zemný plyn ÚZ Konventná 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 917,00 € | 02.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra |