Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010512025 | zrážková voda ŠD Ekonóm 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 143,38 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010502025 | zrážková voda EU Dolnoz. 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 470,10 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010492025 | zrážková voda EU Dolnoz. 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,72 € | 31.03.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | D Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 801,97 € | 30.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010722025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 160,65 € | 29.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010732025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 46,43 € | 29.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010632025 | Konf. popl. Ioana Coita | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Masarykova univerzita | 00216224 | 60,00 € | 28.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010212025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 297,61 € | 28.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010262025 | Prístup k web. stránke Startitup.sk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Startitup s.r.o. | 47759089 | 65,00 € | 28.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010322025 | Konf. popl. Ing Csapai | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RSVP Event Kft | 162,10 € | 28.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010342025 | Konf. popl. Ing Reiff | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RSVP Event Kft | 162,10 € | 28.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010282025 | Konf. popl. Ing Reiff | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERSITY COLLEGE | 480,09 € | 28.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010302025 | Konf. popl. Ing Chocholatá | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERSITY COLLEGE | 480,09 € | 28.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010202025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 16 601,62 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010222025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 62,59 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010462025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 300,81 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010472025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 76,25 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010482025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 120,69 € | 28.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010192025 | Lektorovanie vš. druhu Mgr. Kašíková 2/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr.Vladimíra Kašíková | 47017309 | 800,00 € | 28.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010232025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 103,00 € | 28.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010242025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 125,00 € | 28.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010332025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 56,57 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 171,97 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010362025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 41,80 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010312025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 29,72 € | 28.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010392025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 14,56 € | 28.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010272025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 819,34 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010292025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 972,64 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010402025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 618,39 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010412025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,73 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |