Faktúry
Počet záznamov: 63145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003882025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 669,12 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003902025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 615,00 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 202,95 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003952025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 70,11 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 184,50 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003982025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 147,60 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003892025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 318,57 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003912025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 356,70 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003922025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 127,92 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003942025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 494,92 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003962025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 71,96 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 541,42 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004052025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 11,90 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004072025 | výkon autorského dozoru | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SK Union Stav s.r.o. | 31438547 | 123,00 € | 14.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004152025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 213,10 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004162025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 3 772,56 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 72,89 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005122025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 248,69 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005192025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 37,01 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005282025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 116,57 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003672025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 59,45 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003682025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 111,95 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003692025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. | 36418404 | 41,72 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003702025 | Inzercia v denníku SME | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 1 537,50 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003782025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 295,24 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003792025 | rekonštrukcia ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 3 196,43 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003752025 | cateringové služby 10.-11.2.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 12,32 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003822025 | obnova ŠD Vlčie hrdlo 74 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RAJNIAK BAU, s.r.o. | 46999868 | 228 566,29 € | 13.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003712025 | odborný dozor kotolne ŠD Ekonóm 2/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 712,17 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003722025 | Dod. tepelnej energie S4 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 030,86 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra |