Faktúry
Počet záznamov: 61151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241036562024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 5 389,80 € | 08.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039102024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 152,93 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036262024 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 323,55 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036272024 | Vyúčt. el. en. Trnavská 31, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 171,76 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036282024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 697,90 € | 07.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035962024 | Renault Trafic minibus Equilibre | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENcars, s.r.o. | 44923848 | 30 500,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036012024 | ervis výťahov V2 D,E 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036022024 | servis výťahov V2 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 138,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 118,58 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036142024 | batéria, drez | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 80,28 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036222024 | olej do skartátorov, rýchlovarná kanvica | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 62,14 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036252024 | prepis vozidla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDENcars, s.r.o. | 44923848 | 108,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036292024 | Vyúčt. el. en. ŠD Prok. Veľ. HP 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 106,45 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036302024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 932,85 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036312024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 957,98 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036332024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 512,67 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036362024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 131,34 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036372024 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná 1 Byt 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 107,57 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036382024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1 Kuch 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 379,11 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036652024 | Komplexný servis a údržba výťahov 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 110,00 € | 07.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036042024 | prenájom technických fliaš 9/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 60,48 € | 07.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035972024 | Dodáv.el.en. SUZ Konventná 1 nájom 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 43,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241035992024 | Dodávka el. en. Palisády Relax 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 23,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036002024 | Dodávka el. en. Palisád Byt 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 19,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036032024 | Dodávka el. en. Palisády Výuka 24, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 35,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036062024 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 38 103,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036072024 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 402,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036092024 | Dodávka el. en. Palisády 22, 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 343,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036102024 | Dodávka el. en. Jarabá 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 2 185,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036112024 | Dodávka el.en. UP Pokrok HS 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 917,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |