Faktúry
Počet záznamov: 63741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010392025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 14,56 € | 28.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010272025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 819,34 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010292025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 972,64 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010402025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 618,39 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010412025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 17,73 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010252025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 129,00 € | 28.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | Prietokový ohrievač, tablety do kávovaru | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 273,68 € | 27.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011572025 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 139,23 € | 27.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010172025 | Jaz. vzdel. zam. AJ úroveň A2 - B1 3/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010182025 | Jaz. vzdel. zam. AJ úroveň B1 - C1 3/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010132025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 97,19 € | 27.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010162025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,11 € | 27.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010052025 | Licenčný poplatok STATA 18 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SciExperts AG | 282,00 € | 26.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010062025 | Elektronická licencia Acrobat | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 103,32 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010102025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 204,17 € | 26.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010072025 | Apple iPhone 16 Pro | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 279,20 € | 26.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010152025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 326,52 € | 26.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010142025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 96,74 € | 26.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010022025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 24.2.-23.3.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 159,64 € | 26.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010032025 | vodné,stočné ŠD PV 25.2.-24.3.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 093,88 € | 26.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010042025 | vodné,stočné ŠD Hrob. 25.2.-24.3.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 699,69 € | 26.03.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009952025 | Lektorovanie vš. druhu Mgr. Stašková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Miriam Stašková PhD. | 41430077 | 1 920,00 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009782025 | Kontrola EPS VIRT 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 295,20 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009792025 | Pranie bielizne VIRT 17.3.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 212,54 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010002025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 87,82 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010012025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 89,25 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009922025 | Spiatočná letenka Brusel - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 236,72 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | Členský poplatok 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AMERICKA OBCHODNA KOMORA | 30815690 | 1 500,00 € | 25.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | Konf. popl. PhDr Barteková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EAI | 452,70 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009812025 | Kopírovací papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 82,16 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra |