Faktúry
Počet záznamov: 83033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201051402020 | knihy | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 400,24 € | 16.12.2050 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | DBP k fa 40767062 (balzam na pery) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2,89 € | 26.05.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014892025 | prahy - priebežné, koncové | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 650,67 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014902025 | PZP 01.04.25-30.6.25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441. | 1 627,41 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014912025 | §69-ľaničník siaty | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Blumeria consulting s r.o. | 46989617 | 754,13 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014212025 | §69-IKOSA Prisma 3/25-5/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOLAIDO GmbH | 572,13 € | 10.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014722025 | výrob.pečiatok,nálepky,panely,tabule,dibond | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EH EXCELLENT s.r.o. | 51199688 | 10 776,18 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014732025 | repre - pitný režim | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 110,40 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014742025 | §69-ľan | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Alena Samoľová | 47343397 | 160,00 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013892025 | pelet.krmivo JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NutriLand Slovakia s.r.o. | 51887304 | 2 505,26 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013902025 | toner JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 536,82 € | 09.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014922025 | umývanie autobus | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | 125,98 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014992025 | §69-servis CR systém KONICA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FOMEI s.r.o. | 46504869 | 451,00 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015002025 | kancel. skriňa | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Bercon s r.o. | 47631856 | 205,00 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013852025 | §69-DBP za publikáciu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INDIAN VETERINARY JOURNAL | 288,16 € | 08.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014132025 | lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MED-ART, spol. s r.o. | 34113924 | 2 081,91 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 70,11 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014152025 | lieky-zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 769,77 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014622025 | laborat.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 66,00 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014662025 | oprava tlačiarne | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EKOF - Ing. Ján FEDOR | 17087155 | 195,57 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014852025 | EE 03/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,99 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014862025 | §69-dezinfekčný brod | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MAJO STAV Košice s.r.o. | 45348766 | 11 037,62 € | 08.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014872025 | odborná literatúra | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovart G.T.G., s.r.o. | 31346359 | 551,00 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013252025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 607,00 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013262025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15 200,00 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013282025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 21,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013302025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 196,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 601,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013322025 | opak.dod. plynu 04 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 2 617,40 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |