Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251041292025 | Spiatočná letenka Viedeň-Atény-Chania | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 381,57 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041302025 | Spiatočné letenky Bratislava-Neapol | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 243,50 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041312025 | Spiatočná letenka Bratislava-Rím | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 189,47 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041322025 | Spiatočná letenka Bratislava-Alicante | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 121,81 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041332025 | Spiatočná letenka Bratislava-Gdansk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 133,81 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041342025 | Spiatočná letenka Bratislava-Gdansk | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 133,81 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041352025 | Spiatočné letenky Viedeň-Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 848,24 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041362025 | Spiatočná letenka Viedeň - New York | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 902,19 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041692025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 460,04 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041282025 | Spiatočná letenka Viedeň - Soul | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 821,57 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041272025 | Spiatočná letenka Viedeň - New Delhi | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 799,91 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041232025 | Tvorba vzdelávacích videí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Creative couple s.r.o. | 55144551 | 1 881,90 € | 03.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041712025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 01.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041132025 | Konf. popl. Ing. Šimčisko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WECO-Travel Kft. | 330,00 € | 31.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041142025 | Konf. popl. Ing. Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WECO-Travel Kft. | 450,00 € | 31.10.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041102025 | Členský poplatok EUNIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUNIS-SK | 31784941 | 350,00 € | 31.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041122025 | Konf. popl. Mgr. Kutlák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 300,00 € | 31.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041112025 | Konf. popl. Ing. Přívara | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MALTON LONDON LTD | 14354904 | 285,00 € | 31.10.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043002025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 1 276,80 € | 30.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043012025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 1 150,00 € | 30.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041092025 | Pramenitá voda AQUA PRO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 77,35 € | 30.10.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041022025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 381,30 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040922025 | Konf. popl. Brijová, Petzová, Kopál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network | 42270499 | 210,00 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041052025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 153,75 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041072025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 722,01 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041082025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 381,30 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043232025 | Prenájom webovej stránky deepl.com | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DeepL SE | 401,65 € | 30.10.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251041032025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 381,30 € | 30.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040982025 | mikrovlnka Elektrolux | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 266,91 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251041152025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 59,45 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra |