Faktúry
Počet záznamov: 64426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018932025 | Online monitoring 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019042025 | vstupenky na hrad Červený kameň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 100,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019052025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 970,35 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019062025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 53,14 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018982025 | Jazykové vzdel. zam. A2 - B1 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 560,00 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018992025 | Jazykové vzdel. zam. B1 - C1 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 560,00 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019152025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výučba 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,71 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019242025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019292025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,62 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019312025 | Dodávka el. en. Konventná Nájom 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 97,27 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019322025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 235,88 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019332025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019342025 | Dodávka el. en. Trnavská cesta 31, 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,88 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019352025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 262,07 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019362025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 179,49 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019372025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019382025 | Dodávka el. en. ŠD Prok.Veľ.41 HP, 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019392025 | Dodávka el. en. Jarabá 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 323,90 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019402025 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,98 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019412025 | Dodávka el. en. UZ Konventná Byt 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,31 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019442025 | Dodávka el. en. SZ Konventná Kuch 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 468,15 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019452025 | Dodávka el. en. UZ Virt 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,80 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019462025 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 957,72 € | 02.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 136,15 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019072025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 62,12 € | 30.05.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018792025 | Konf. popl. Dudek, Ferenčáková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre operačný v | 30853559 | 100,00 € | 29.05.2025 | 14.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018892025 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LLC "CPС" Business Perspektívy " | 700,00 € | 29.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018742025 | Kontrola EPS športová hala 5/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018752025 | Účastnícky poplatok - seminár ARL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 149,00 € | 29.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018822025 | Jednosmerná letenka Gdansk - Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 79,27 € | 29.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra |