Faktúry
Počet záznamov: 61332
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241040102024 | Globalizácia konf. popl. Žák, Hasprová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 660,00 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040112024 | Globalizácia konf. popl. Mgr. Procházka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 330,00 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040152024 | Tvorba vzdel. videí pre projekt KEGA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Creative couple s.r.o. | 55144551 | 3 060,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040122024 | Reklamné predmety - Dámske mikiny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CNCteam, s.r.o. | 53314832 | 1 131,57 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040132024 | Kolekcia elektronických kníh | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Emerald Publishing | 3080506 | 5 279,00 € | 30.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040142024 | Odb. časpisy ECONOMIST | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 482,63 € | 30.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039902024 | Deratizácia 11 objektov EUBA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 1 035,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039972024 | Spiatočné letenky Viedeň - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 892,84 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039982024 | Kurz WEBINAR Ing. Juhászová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AACSB International | 272,69 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040012024 | basketbalové dresy a trenky / M + Ž / | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 800,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040072024 | Letenka Košice - Rím a späť s podpa.bat. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 460,48 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040082024 | Čistiace prostriedky pre ŠD Bellová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 249,00 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040092024 | Hygienické potreby (WC papier) pre PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 1 153,99 € | 29.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039802024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 107,76 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039812024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 20,06 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039832024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 325,23 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039852024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 62,02 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039862024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 106,68 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039872024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 189,16 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039882024 | Jesenná deratizácia bufet V1, V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 72,00 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040032024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 412,08 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040042024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 29,86 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039992024 | Letenka Viedeň VIE-Londýn LGW 7.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 182,29 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039782024 | smútočný veniec zo živých kvetov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 50,00 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039792024 | smútočná kytica zo živých kvetov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039822024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 118,80 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039842024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 15,85 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039892024 | Deratizácia ŠD S8, ŠD PV, ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 517,50 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039922024 | Jesenná deratizácia VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | STANISLAV ŠKARBA PRO-INSEKT | 33704350 | 90,00 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039962024 | preklad odb.textu+preklad s korekt. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 1 298,00 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |