Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 58426

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241010692024 Dodávka el. en. ŠD Ekonóm, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 5 204,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010702024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 163,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010712024 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 487,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010722024 Dodávka el. en. UZ Pokrok HS, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 917,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010732024 Dodávka el. en. UZ Jarabá 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 2 185,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010742024 Dodávka el. en. UZ Virt 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 381,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010752024 Dodávka el. en. VZ Virt 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 1 189,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010762024 Dodávka el. en. UZ Konventná 1, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 130,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010772024 Dodávka el. en. SZ Konventná 1, 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 556,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241010442024 dodávka a montáž klimatizácie 5A03 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Chladenie a Kúrenie s.r.o. 44177852 1 176,00 € 03.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241010552024 Odber PHL , umývanie Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 952,77 € 03.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241010562024 mesačný nájom+ DIP + stojan na obal 4/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 19,08 € 03.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241010602024 Zabezpečenie stravovanie študenti 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 38 816,10 € 03.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241010622024 Zabezpečenie stravovanie zam. 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CITYGASTRO s.r.o. 46323279 19 829,90 € 03.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241010592024 Textilné nástenky Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Deoline Group s.r.o. 01399918 456,28 € 03.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241010682024 Dod. tepel. ener. - vyúčtov. za rok 2023 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 889,62 € 03.04.2024 30.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012662024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 126,78 € 03.04.2024 03.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012692024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 71,04 € 03.04.2024 03.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012912024 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 95,66 € 03.04.2024 04.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012922024 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 67,39 € 03.04.2024 04.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011092024 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 415,92 € 02.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241012492024 Tovar, služba, práca Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 53,10 € 02.04.2024 03.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012522024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 178,71 € 02.04.2024 03.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012532024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 156,77 € 02.04.2024 03.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012902024 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 53,88 € 02.04.2024 03.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011232024 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 3,30 € 31.03.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011942024 tovar pre bufet V1 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 16,20 € 31.03.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241012062024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 258,33 € 31.03.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241012052024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Zilizi Imrich s.r.o. 45963509 473,98 € 31.03.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241010032024 Vstupenky na prehliadku MODERNA Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenská národná galéria 00164712 100,00 € 29.03.2024 24.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra