Faktúry
Počet záznamov: 58426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20131000782013 | mesačný poplatok mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,58 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002372013 | vodné stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,80 € | 07.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003352013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,37 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003362013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 118,04 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003372013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,26 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003382013 | poplatok za mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,15 € | 08.01.2013 | 05.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000472013 | letenka Chile | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 257,69 € | 07.01.2013 | 09.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002832013 | odborný časopis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MATICA SLOVENSKÁ | 00179027 | 14,00 € | 11.01.2013 | 09.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000972013 | ŠD Ekonóm-oprava regul.nastavenia v kotolni | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PLYNOTEMP | 17369509 | 160,00 € | 14.01.2013 | 12.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000952013 | mobil.hovory BBS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,42 € | 08.01.2013 | 13.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000482013 | letenka Moskva | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 267,07 € | 22.01.2013 | 15.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000902013 | členský príspevok SOPK 2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SOPK Slovenská obchodná a priemyse | 30842654 | 199,00 € | 14.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000602013 | prepäťová ochrana | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TELETRONIK - Jaroslav Šimončič | 11801131 | 390,00 € | 11.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000612013 | rekonštrukcia sociálnych zariadení | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VZaO, s.r.o. | 31606857 | 46 983,43 € | 10.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000622013 | letenka Lyon-Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 317,05 € | 11.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000632013 | letenka Lyon-Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,05 € | 11.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000642013 | odb. časopis PHF Košice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | L.K.Permanent | 31352782 | 100,00 € | 15.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000662013 | odb. časopis Rektorát | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | The Slovak Spectator | 31386237 | 320,61 € | 14.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000672013 | časopis SEK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 16,47 € | 16.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000692013 | letenka Lyon-Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 275,05 € | 11.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000852013 | členský poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Dunajský vedomostný klaster | 45733864 | 2 000,00 € | 08.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000872013 | letenka Paris-Wien | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 244,36 € | 15.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131001902013 | vodné stočné - ŠD Starohájska 4 4.12.12 - 3.1.13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 904,29 € | 15.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000942013 | členský príspevok Fran.slov. obch. komora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Francúzsko-slovenská obchodná komor | 30809045 | 120,00 € | 10.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131000982013 | členské - Zväz obchodu a cest. ruchu SR | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zväz obch.a cest.ruchu | 30808839 | 170,00 € | 09.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002362013 | vodné stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 931,46 € | 15.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131002872013 | členské poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 100,00 € | 08.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003172013 | prenájom rohoží | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEWA Textil-Service SR, s.r.o. | 35850647 | 124,99 € | 25.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131003242013 | tlačiarne skenery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | 35692715 | 1 991,03 € | 03.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra | |||||
| 20131005392013 | záloha za el. energiu 1/2013 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNA E.A | 35743565 | 3 404,62 € | 06.01.2013 | 16.02.2013 | Faktúra |