Faktúry
Počet záznamov: 58426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011412024 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 6 355,80 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011422024 | Zabezpečenie stravovania štud. 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 1 265,22 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011462024 | Prenájom rohoží 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 129,78 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011472024 | kurierske služby 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 97,20 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011482024 | kancelarsky papier A4 80 g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 80,16 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011512024 | Spiatočná letenka Viedeň - Manchester | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 208,98 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011572024 | Nabíjačka Samsung | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 7,76 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011592024 | ASUS ExpertBook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 407,20 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011492024 | Členský poplatok SAK 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011742024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 25,92 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011812024 | prenájom technických fliaš 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 62,50 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011582024 | Notebook Asus | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 668,40 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011772024 | Dod. el. energie 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 759,67 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011602024 | výmena ventilov stúpačiek | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Havarijná služba Olivová | 36741566 | 1 260,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011432024 | Pranie ŠD D1 - bufety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 36,90 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012732024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,10 € | 08.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012862024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 54,91 € | 08.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012872024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,43 € | 08.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011302024 | Záloha energie Tajov.11 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011312024 | Záloha energie Tajovského 11 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011322024 | Záloha energie Tajovského 13, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011332024 | Záloha energie Moyzesova 64, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011342024 | Záloha energie ŠD Bellová výťahy 1, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011352024 | Záloha energie ŠD Bellová 1, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011362024 | Vyúčtovanie elektrina Tajov.11, 03/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 186,98 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011372024 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 11, 03/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 95,25 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011382024 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 02/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 99,50 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011392024 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 03/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 87,59 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011402024 | Vyúčtovanie elektrina Bellová výťahy, 03/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 482,05 € | 07.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011542024 | Vyúčt. el. energie UZ Virt 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 33,38 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra |