Faktúry
Počet záznamov: 61031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038692024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 259,60 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038702024 | Dataprojektory | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DATACOM | 36212466 | 1 080,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038712024 | Projektory XGIMI Horizon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DATACOM | 36212466 | 2 448,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038722024 | Projektory BenQ MH733, VIEWSONIC M2e LED | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DATACOM | 36212466 | 1 392,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038492024 | PZP dopoistenie MV BA980DZ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 74,71 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038952024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,48 € | 20.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039192024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 322,66 € | 20.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038332024 | vložné prof. Mrkova Pula | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | 50,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038142024 | dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 1 349,17 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038302024 | Pranie bielizne pre VZ VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRAMAKO, s.r.o. | 36698121 | 215,89 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038322024 | Členský príspevok ASUTV 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Asociácia univerzít tretieho veku | 30801451 | 150,00 € | 18.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038292024 | mix pult | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Muziker, a.s. | 35840773 | 333,00 € | 18.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038042024 | Konf. popl. Ing. Labaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Universität für Bodenkultur Wien | 100,00 € | 17.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038022024 | Večera vo Flag ship 15.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orava servis, s .r. o. | 46141031 | 1 404,70 € | 17.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038012024 | Kurz ,, Pokročilé témy z ekonometrie ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nadácia NÁRODOHOSPODÁR | 17319579 | 970,00 € | 17.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037962024 | rekonštrukcia zasadacej miestnosti FPM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 25 911,99 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037972024 | Spiatočné letenky Viedeň-Stavanger | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 099,41 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037982024 | Spiatočná letenka Viedeň-Brusel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 477,32 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037992024 | Konf. popl. AIESA RNDr Labudová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 90,00 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038032024 | Kniha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Globexpand s.r.o. | 46643532 | 44,95 € | 17.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038002024 | Doména elpod.sk + webový hosting | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 115,06 € | 17.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038052024 | Registrácia a ubytovanie WUIC Rím 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Travel and night S.L. | 1 520,00 € | 17.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037762024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 104,16 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037772024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 1 147,66 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037792024 | Konf. popl. Mgr. Kapráliková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 60,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037802024 | Konf. popl. PeaDr pavlíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 60,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037812024 | Konf. popl. Mgr. Krajčovičová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ostravská univerzita | 61988987 | 60,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037722024 | konferenčný poplatok AIESA 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 360,00 € | 16.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037672024 | Spiatočná letenka Budapešť - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 784,18 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037682024 | Jednosm letenka BA - Manchester, Leeds- BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 186,44 € | 16.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |