Faktúry
Počet záznamov: 61031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241038872024 | Spiatočná letenka Viedeň-Abu Dhabi AUH - | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 974,83 € | 22.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038432024 | Zemný plyn Hroboňova 10/24 - vyúčtovacia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 723,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038442024 | Zemný plyn Ekonóm 10/24 - vyúčtovacia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 840,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038452024 | Zemný plyn D1 10/2024 - vyúčtovacia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 37 040,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038462024 | Zemný plyn PV 10/2024 - vyúčtovacia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13 417,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040052024 | Deratizácia a dezinsekcia PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DERATEX-EKO | 120,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040062024 | Deratizácia a dezinsekcia ŠD Bellová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DERATEX-EKO | 72,00 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241038382024 | Handry na podlahu - zatekanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 261,12 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038392024 | mobilná skartácia dokumentov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Green Wave Recycling s.r.o. | 45539197 | 276,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038422024 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | News and Media Holding | 47256281 | 129,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038482024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 100,69 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038502024 | Odb. časopisy Manažment školy 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 111,60 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038512024 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 76,78 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038522024 | rozbor vody Ekonóm - kotolňa 8.10. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurofins Environment Testing Slovak | 53248376 | 79,20 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038532024 | Toner Brother | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 110,40 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038542024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 168,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038552024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 312,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038562024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 172,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038572024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 492,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038582024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 456,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038592024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 54,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038602024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 267,60 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038612024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 48,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038622024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 432,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038632024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 256,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038642024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 86,40 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038652024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 866,40 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038662024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 81,20 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038672024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 288,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038682024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 88,80 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |