Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 64837

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251024832025 Servis BL 532 EV Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Autolakovňa s.r.o. 53173945 137,01 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024842025 Servis BA 834 TJ Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Autolakovňa s.r.o. 53173945 54,86 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024852025 Servis BA 834 TJ Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Autolakovňa s.r.o. 53173945 422,80 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024862025 Servis BA 776 XI Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Autolakovňa s.r.o. 53173945 789,48 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024872025 Servis BL 084 FG Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Autolakovňa s.r.o. 53173945 118,82 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024882025 Servis BA 776 XI Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Autolakovňa s.r.o. 53173945 1 288,45 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024982025 Výpočtová technika Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 122,75 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251025002025 Pranie a žehlenie VIRT Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 RIO-IPO 34120629 371,83 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251025012025 Komplexný servis výťahov VIRT 6/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 40,00 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251025022025 Komplexný servis výťahov S4 6/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 79,00 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251025062025 Pracovné odevy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 771,84 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251025302025 potraviny VZ Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 125,77 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251025312025 potraviny VZ Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 42,71 € 04.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024392025 oprava fotokop.strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TREND SLOVAKIA 35787414 232,22 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251024432025 tyčový mixér MX 42 S vrátane dopravy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 OFFICE STAR 46323546 236,04 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251024802025 Odvoz a likvidácia bio odpadu bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 EKOHEAT, s.r.o. 46023909 44,28 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251024822025 Potraviny VZ Virt Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 LZ TRADEMARK, s.r.o. 47972297 103,63 € 03.07.2025 23.07.2025 Faktúra
20251024382025 oprava fotokop.strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TREND SLOVAKIA 35787414 543,78 € 03.07.2025 24.07.2025 Faktúra
20251024422025 činnosť PZS za 06/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 GAJOS, s.r.o. 36376981 849,93 € 03.07.2025 24.07.2025 Faktúra
20251024452025 papier Multicopy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Xepap, spol. s r.o. 31628605 277,09 € 03.07.2025 24.07.2025 Faktúra
20251024702025 Psychologické služby študentom Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Psychologická ambulancia 47402806 315,00 € 03.07.2025 24.07.2025 Faktúra
20251024272025 Dodávka el. en. Trnavská cesta 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 362,88 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024282025 Dodávka el. en. Palisády 22, 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 235,88 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024292025 Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 64,71 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024302025 Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 36,62 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024312025 Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 42,11 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024322025 Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 31 362,34 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024342025 Dodávka el. en. ŠD HP PV41, 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 7 490,53 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024352025 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 048,84 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251024362025 Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 7/2025 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 encare, s.r.o. 52302555 1 199,15 € 03.07.2025 25.07.2025 Faktúra