Faktúry
Počet záznamov: 64837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024832025 | Servis BL 532 EV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 137,01 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024842025 | Servis BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 54,86 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024852025 | Servis BA 834 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 422,80 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024862025 | Servis BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 789,48 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024872025 | Servis BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 118,82 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024882025 | Servis BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 288,45 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024982025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 122,75 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025002025 | Pranie a žehlenie VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 371,83 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025012025 | Komplexný servis výťahov VIRT 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 40,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025022025 | Komplexný servis výťahov S4 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 79,00 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025062025 | Pracovné odevy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 771,84 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025302025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 125,77 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025312025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 42,71 € | 04.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024392025 | oprava fotokop.strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 232,22 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024432025 | tyčový mixér MX 42 S vrátane dopravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 236,04 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024802025 | Odvoz a likvidácia bio odpadu bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 44,28 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024822025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 103,63 € | 03.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024382025 | oprava fotokop.strojov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TREND SLOVAKIA | 35787414 | 543,78 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024422025 | činnosť PZS za 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024452025 | papier Multicopy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 277,09 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024702025 | Psychologické služby študentom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Psychologická ambulancia | 47402806 | 315,00 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024272025 | Dodávka el. en. Trnavská cesta 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 362,88 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024282025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 235,88 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024292025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 64,71 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024302025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 36,62 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024312025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024322025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024342025 | Dodávka el. en. ŠD HP PV41, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024352025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024362025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 199,15 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra |