Faktúry
Počet záznamov: 64733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251023732025 | kancelarsky papier A4 90g ProDesign | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 166,30 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023882025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 899,34 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023782025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 236,21 € | 27.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023792025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 13,26 € | 27.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023742025 | pomôcky do telocvične MŠ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 547,85 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023752025 | Odber a akreditovaný rozbor VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUASECO | 17335264 | 190,65 € | 27.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023822025 | odstránenie osích hniezd vo fasáde | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ivan Juráček ml. | 41332318 | 98,40 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023622025 | Poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 125,00 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023672025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 143,91 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023722025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 1 493,22 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023802025 | Konf. popl. Ing. Bikár | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TU Wien Technische Universität Wien | 430,00 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023852025 | Konf. popl. Zubaľová, Drieniková ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VŠEM, s.r.o. | 35847018 | 650,00 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023862025 | Konf. popl. Ing. Puškárová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VŠEM, s.r.o. | 35847018 | 225,00 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023872025 | Poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Taylor & Francis | 130,00 € | 27.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023812025 | Konf. popl. Ing. Rehák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOBO AFKIT | 110,00 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023372025 | Vložné Hanák, Černý, Romanová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 1 650,00 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023572025 | Poplatok za kurzy v oblasti daní a účtov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Regionálne vzdelávacie centrum Koši | 31268650 | 1 500,00 € | 26.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023392025 | Servis BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 367,72 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023402025 | Servis BL 084 FG | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 431,51 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023412025 | Servis BA 833 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 20,91 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023422025 | Servis BL 532 EV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 205,57 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023492025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 34,00 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023562025 | Oprava a servis prístupového systému PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | HOUR, spol. s.r.o. | 31586163 | 1 744,14 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023582025 | Letenka Budapešť-Alicante a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 306,86 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023592025 | Servis SMV Škoda Superb KE 207 KL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 147,60 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023612025 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 967,44 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023892025 | Vložné na konferenciu E5 Dubaj 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pro Oeconomica | 45735395 | 499,00 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 85,50 € | 26.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023552025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 430,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023602025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 430,00 € | 26.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra |