Faktúry
Počet záznamov: 58426
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241012252024 | Vložné dov. Reiff - Zakopane | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Uniwersytet Ekonomiczny | 500,00 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
20241012262024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 60,33 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012272024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 130,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012282024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 319,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012292024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 222,00 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012302024 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UniKnihy | 36683132 | 139,70 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012782024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 104,51 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011792024 | Samofinancovanie 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 255,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011822024 | servis výťahov V2 D, E 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011832024 | Prenájom produkčného stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 159,90 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011842024 | Prenájom produkčného stroja 1. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 1 792,62 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011892024 | Stolná a stojanová lampa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 633,72 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011902024 | skartovačka Hama Premium M8+ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 189,48 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011912024 | Vypínače | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 84,36 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011932024 | Kontrola EPS V1,V2, aula, archív 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 1 140,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011972024 | servis a údržba výťahov VIRT 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 38,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012002024 | servis a údržba výťahov bufet V2 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 46,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012082024 | Vyúčt. el. energie Palisády 22, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 189,52 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241012042024 | servis a údržba výťahov ŠJ V1 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241012032024 | servis a údržba výťahov ŠDaJ D1 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241012022024 | servis a údržba výťahov S4,S8 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 139,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241011992024 | servis a údržba výťahov ŠD Ekonóm 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 241,50 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241011982024 | servis a údržba výťahov ŠD VH 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241011952024 | Prenájom pozemku 4.-6. /2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská plavba a prístavy | 35705671 | 4 478,74 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241011872024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 916,90 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241011862024 | Dod. tepel. en. 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 6 489,80 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241011852024 | Dod. pitnej vody 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 606,03 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241011802024 | Nákup služby ORACLE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 480,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241012072024 | členský poplatok ESN BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 180,00 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
20241011502024 | konferenčný poplatok Richnák, Drábik, ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VADEA d.o.o. | 250,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |