Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251032972025 | Pranie ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 387,92 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032962025 | Kontrola EPS Ekonóm ročná | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 565,80 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032952025 | Kontrola EPS S8 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 369,00 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032932025 | Kontrola EPS HP Vilka 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 307,50 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032922025 | Kontrola EPS HP 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033132025 | Ročná licencia CENKROS 4- Základ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KROS a.s. | 31635903 | 884,12 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032662025 | prenájom technických fliaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 79,31 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032602025 | Samofinancocanie 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 344,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032612025 | Kancel. potreby pre MŠ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 306,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032622025 | Kancelársky papier MŠ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 440,83 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032632025 | Ročné predplatné časopisu EURO 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NEW LOOK MEDIA s.r.o. | 06162894 | 89,23 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032642025 | Odber PHL + KE, umývanie MV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 523,21 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032812025 | strážna služba za 08/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 5 375,10 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032822025 | servis výťahov V2 D, E 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032832025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 319,31 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032842025 | Prenájom pozemku ŠD Ekonóm 3. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Verejné prístavy a.s. | 36856541 | 3 724,14 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032852025 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MYVAL | 36793540 | 63,87 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032862025 | Pranie ŠD S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 194,54 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032902025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 342,23 € | 08.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032762025 | Prenájom rohoží 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 85,73 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032712025 | Zemný plyn D1 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 606,15 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032572025 | Online monitoring 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 08.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032582025 | Vydanie zborníka so zahraničným ISBN | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 164,00 € | 08.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032872025 | Pranie ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 529,71 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032742025 | Zemný plyn Ekonóm 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 471,25 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032732025 | Zemný plyn PV 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 554,01 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032722025 | Zemný plyn Hrob. 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,50 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032692025 | Nástenný panel + polica | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 623,61 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032682025 | Kancelársky nábytok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 792,12 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032672025 | Kancelárske stoličky 5 ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 1 294,21 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |