Faktúry
Počet záznamov: 63136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007492025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 80,17 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007502025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 267,65 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007512025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 128,80 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 60,76 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 49,18 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | Predplatné časopisu SME | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 270,00 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007022025 | Servis výťahov v bufete V2 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007242025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,05 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007252025 | FIX Hlas (02/2025) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007262025 | FIX Internet a Dáta (02/2025) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007272025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 109,92 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007282025 | PHF Košice elektrina, Moyzesova 64, 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007292025 | PHF Košice elektrina,Tajovskeho 13, 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007302025 | PHF Košice elektrina,Tajovskeho 13, 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007312025 | PHF Košice elektrina,Tajovskeho 11, 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007322025 | ŠD Bellova - elektrina, 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007332025 | ŠD Bellova - elektrina, 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 07.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007032025 | Servis výťahov študentské domovy 2/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 520,00 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007142025 | Zemný plyn Hroboňova 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 415,38 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007152025 | Zemný plyn PV 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11 834,31 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007162025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 64,70 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007172025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 400,55 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007182025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PAMIKO | 31320007 | 49,50 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007042025 | Spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 290,26 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007072025 | Prístup k web stránke ChatGPT FHI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OpenAI, LLC | 1 111,52 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007192025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprint 2 s.r.o. | 46471537 | 578,75 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007222025 | Letenka Viedeň VIE - Chisinau RMO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 202,79 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007232025 | Letenky Viedeň VIE - Barcelona BCN | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 835,18 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006992025 | Online monitoring 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 06.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | Zabezpeč. stravovania zam. 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 18 510,80 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |