Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 58426

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241012252024 Vložné dov. Reiff - Zakopane Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Uniwersytet Ekonomiczny 500,00 € 10.04.2024 03.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012262024 Knihy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UniKnihy 36683132 60,33 € 10.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012272024 Knihy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UniKnihy 36683132 130,00 € 10.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012282024 Knihy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UniKnihy 36683132 319,00 € 10.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012292024 Knihy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UniKnihy 36683132 222,00 € 10.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012302024 Knihy Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UniKnihy 36683132 139,70 € 10.04.2024 02.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241012782024 tovar pre bufet V1 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 104,51 € 10.04.2024 04.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011792024 Samofinancovanie 4/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 255,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011822024 servis výťahov V2 D, E 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOV lift spol. s r.o. 35752602 180,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011832024 Prenájom produkčného stroja Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Elsemp s.r.o. 30840392 159,90 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011842024 Prenájom produkčného stroja 1. štvrťrok Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Elsemp s.r.o. 30840392 1 792,62 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011892024 Stolná a stojanová lampa Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 OFFICE STAR 46323546 633,72 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011902024 skartovačka Hama Premium M8+ Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 OFFICE STAR 46323546 189,48 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011912024 Vypínače Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 84,36 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011932024 Kontrola EPS V1,V2, aula, archív 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 D+K Alarm 36459411 1 140,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241011972024 servis a údržba výťahov VIRT 3/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 38,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241012002024 servis a údržba výťahov bufet V2 3/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 46,00 € 09.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241012082024 Vyúčt. el. energie Palisády 22, 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Energie2,a.s. 46113177 189,52 € 09.04.2024 27.04.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20241012042024 servis a údržba výťahov ŠJ V1 3/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 60,00 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241012032024 servis a údržba výťahov ŠDaJ D1 3/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 102,00 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241012022024 servis a údržba výťahov S4,S8 3/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 139,00 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241011992024 servis a údržba výťahov ŠD Ekonóm 3/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 241,50 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241011982024 servis a údržba výťahov ŠD VH 3/24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 NÉMETH LIFT, s.r.o. 31426310 72,00 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241011952024 Prenájom pozemku 4.-6. /2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenská plavba a prístavy 35705671 4 478,74 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241011872024 Čistiace prostriedky Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 PhDr. Gabriela Spišáková - 33768897 916,90 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241011862024 Dod. tepel. en. 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 489,80 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241011852024 Dod. pitnej vody 3/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 606,03 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241011802024 Nákup služby ORACLE Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Asseco Solutions, a.s. 00602311 480,00 € 09.04.2024 01.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241012072024 členský poplatok ESN BA Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Erasmus Student Network Slovakia 42300509 180,00 € 09.04.2024 04.05.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241011502024 konferenčný poplatok Richnák, Drábik, ... Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 VADEA d.o.o. 250,00 € 08.04.2024 25.04.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra