Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251033382025 | Odb. časopisy DUO 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca | 36371271 | 186,00 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033392025 | Odb. časopisy Poradca 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca | 36371271 | 154,00 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033412025 | Odb. časopisy Denník N | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 138,88 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033422025 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 564,95 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033432025 | Odb. časopisy DÚPP 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 205,82 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033442025 | Konf. popl. PhDr E. Borisová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA | 105,74 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033452025 | Konf. popl. Mgr. Seresová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA | 105,74 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033252025 | Demontáž, montáž, edič. stredisko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 639,60 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033272025 | Dod. el. energie 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 532,89 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033282025 | Dod. pitnej vody 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 265,28 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033292025 | Dod. tepelnej energie 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 861,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033482025 | Vyúčtovanie elektrina ŠD Bellova, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 371,98 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033492025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 13, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 391,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033502025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 13, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 39,83 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033512025 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 434,96 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033522025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovského 11, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 172,01 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033462025 | Zabezpeč. strav. zam. Ekonóm 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 652,00 € | 10.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033312025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 65,10 € | 10.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033002025 | pr.kontr.zar.na odvod tepla a splodín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLAHOSS | 35683228 | 504,30 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033172025 | Vyúčt. el. en. Trnavská cesta 31, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 144,24 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033182025 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 196,57 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033192025 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 12 990,50 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033222025 | Vyúčt. el. en. ŠD Prokopa Veľ. HP 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 757,76 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033232025 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 938,21 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033242025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 876,86 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033202025 | Vyúčt. el. en. Jarabá 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 466,00 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033212025 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná 1 Kuch 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 230,81 € | 09.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033122025 | Prieskum využívania umelej intelingencie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MNFORCE, s.r.o. | 46118641 | 6 519,00 € | 09.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032992025 | Kontrola EPS ŠD HP 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251032982025 | Kontrola EPS ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 959,40 € | 09.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra |