Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251043452025 | Servis MV BA 833 TJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 52,83 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043462025 | Servis MV BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 2 401,81 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043472025 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 603,92 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043482025 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 742,18 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043502025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 841,95 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043512025 | Video technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 945,24 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043542025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 367,77 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043672025 | plenárna prednáška pozvaného hosťa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WIWCZAROSKI, Troy Brian e.v. | 350,00 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044522025 | Pranie a chemické čistenie pre PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Viesta s.r.o. | 53671660 | 20,91 € | 10.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043532025 | Večera dňa 6.11.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Orava servis, s .r. o. | 46141031 | 1 470,00 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043642025 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 396,86 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043652025 | Vyúčt. el. en. Trnavská cesta 31, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 161,47 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043662025 | Vyúčt. el. en. Palisády 22, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 220,16 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043302025 | Kancelárska stolička | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Branislav Polák TOM – line | 41949552 | 627,30 € | 09.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042882025 | Konf. popl. prof Čaplanová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Proud Pen Limited | 329,49 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042892025 | Konf. popl. Ing Darmo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Proud Pen Limited | 329,49 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251042962025 | prenájom technických fliaš 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 86,17 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042972025 | výroba pečiatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 27,06 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042982025 | výroba pečiatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alamex s.r.o. | 43885071 | 27,06 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043182025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Zilizi Imrich s.r.o. | 45963509 | 14,28 € | 07.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042862025 | Multisportka 11/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 532,00 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042872025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 606,20 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042952025 | Dodávaka osadenie nových dverí UZ Jarabá | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | 52157164 | 4 444,89 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043022025 | Zemný plyn D1 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9 548,78 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042812025 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 10/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 20 229,44 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042822025 | Zabezpečenie stravovania študenti 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 79 346,96 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042832025 | Zabezpečenie strav zam Ekonóm 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 212,00 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042842025 | Zabezpečenie strav štud. Ekonóm 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 286,40 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042992025 | Čistiace potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 56,22 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251042372025 | Prenájom rohoží 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 85,73 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra |