Faktúry
Počet záznamov: 64425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251021162025 | Konf. popl. I Lennerová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEĐUNARODNI INSTITUT PODUZETNIŠTVA | 21652491912 | 350,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021172025 | Konf. popl. Z. Brinčíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEĐUNARODNI INSTITUT PODUZETNIŠTVA | 21652491912 | 350,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021182025 | konf. popl. Judr Magurová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 250,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021512025 | vložné A.Artyukhova | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MB Mokslinės leidybos deimantas | 420,00 € | 12.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021082025 | Zemný plyn Konv. SÚZ - vyúčt. 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 216,89 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021092025 | Zemný plyn Konv. SÚZ - vyúčt. 2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 285,91 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021102025 | Zemný plyn Konv. SÚZ - vyúčt. 2022 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 316,18 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021112025 | Zemný plyn Konv. SÚZ - vyúčt. 2021 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 121,15 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021132025 | oprava automatických dverí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 296,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021122025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 391,48 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021192025 | Zemný plyn Hrob. - Vyúčtov. 2023 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2,36 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021202025 | Zemný plyn Hrob. - Vyúčtov. 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10,74 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021212025 | Školenie - odmeňov. zam. pri výk. práce | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o | 50685406 | 98,00 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021222025 | Konf. popl. Mgr. Kalaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ICRD-International Center for | 743,46 € | 12.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020912025 | Vložné Szomolányi Rím | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Medzinárodný inštitút sociálnych | 06178278 | 450,00 € | 11.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020932025 | Konf. popl. Mgr. Kalaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sveučilište u Zadru | 50,00 € | 11.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020992025 | velkokapacitna zosivacka 100 listov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 20,42 € | 11.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020722025 | Obed vo Galeria Bozen 7.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GALERIA BOZEN, s. r. o. | 52113639 | 474,30 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020822025 | vstupenky do Malokarpatského múzea | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | 540,00 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020812025 | Konf. popl. Mgr. Kalaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | QLIÖ | 619448692 | 300,00 € | 11.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020732025 | Spiatočná letenka Viedeň - Štokholm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 256,98 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020742025 | Jednosmerná letenka Viedeň - Lyon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 456,43 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020762025 | Spiatočná letenka Viedeň - Kolín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 206,83 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020772025 | Spiatočné letenky Viedeň - Lisabon | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 517,98 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020782025 | Spiatočná letenka Viedeň - Calgary | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 504,93 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020842025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 354,24 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020852025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 70,11 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020862025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 221,40 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020872025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 221,40 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020882025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 362,24 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |