Faktúry
Počet záznamov: 63145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008172025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Moyzes.64, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 226,43 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008182025 | PHF KE elektrina-vyúčt. Tajov.11, 02/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,48 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007942025 | Licencia do Bek-online na 12 mesiacov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. | 46380434 | 1 899,12 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007762025 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 64,57 € | 12.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007782025 | PHF Košice - vodné, stočné, zrážky 01-02/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 1 282,95 € | 12.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007792025 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 46,72 € | 12.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007692025 | Tlač učebníc a časopisu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 964,48 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007632025 | servis výťahov V2 D, E 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007682025 | Členský poplatok SAKVA 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská asociácia pre kvalitu | 55062253 | 250,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007702025 | Propagačné brožúry - leták | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 878,22 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008102025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 106,52 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008112025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 43,98 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007612025 | Vložné na konferenciu Staff week 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | České vysoké učení technické v Praz | 68407700 | 200,00 € | 11.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | záhradnícke a sadové úpravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mestská časť Bratislava – Petržalka | 00603201 | 30 750,00 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008122025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 370,75 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | Odb. časopisy - Electronic Journal Collec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Emerald Publishing | 13 760,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251007742025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 18,64 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007752025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,46 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 407,33 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007472025 | Konf. popl. J. Tichý | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU | 36067831 | 220,00 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | Dod. tepelnej energie 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 11 107,83 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007352025 | Dod. pitnej vody 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,44 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007362025 | Dod. el. energie 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 432,35 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007372025 | Samofinancovanie 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 300,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007422025 | Prenájom rohoží 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 115,68 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007432025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 136,98 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007482025 | Servis výťahov V1, archív 2/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007442025 | Spiatočná letenka Helsinki HEL - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 376,82 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 274,72 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007532025 | Spiatočná letenka Viedeň - Burgas | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 414,17 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra |