Faktúry
Počet záznamov: 63736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013892025 | Konf. popl. prof Přívarová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Science Events Ltd | 225,00 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013802025 | Publikovanie Ind. Dzilská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA | 5730111401 | 650,00 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013942025 | Mobil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Smarty CZ a.s. | 24228991 | 1 072,23 € | 24.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013902025 | Kärcher FloorPro čistič s leskom RM755 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROTES-UNI, s.r.o. | 34146466 | 479,80 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013922025 | Kontrola EPS VIRT 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013932025 | ISIC, ITIS, REVIS 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 104,00 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013952025 | Ubytovanie s raňajkami + daň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SOREA spol. s.r.o. | 31339204 | 69,50 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013962025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprint 2 s.r.o. | 46471537 | 210,00 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013972025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 139,86 € | 24.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013772025 | Konf. popl. Mgr. Kalaš | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Medzinárodný inštitút sociálnych | 06178278 | 450,00 € | 23.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | Konf. popl. Ing Hojdík, Ing. Štetka | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 384,99 € | 23.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013712025 | Zemný plyn D1 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30 969,00 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013722025 | Zemný plyn PV 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 16 875,00 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013732025 | Zemný plyn Hroboňova 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 722,00 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013742025 | Zemný plyn Ekonóm 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 161,00 € | 23.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013642025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 101,11 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013702025 | Likvidácia odpadu vrátane prepravy VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 1 660,50 € | 23.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013672025 | Prenájom produkčného stroja 1. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 435,42 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013682025 | Prenájom produkčného stroja 1. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 1 593,34 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013692025 | Prenájom produkčného stroja 1. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 170,45 € | 23.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013652025 | Montáž sietí proti holubom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 10 566,00 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013662025 | Výmena bočných dverí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 2 233,70 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014042025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 71,54 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014052025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 15,56 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013752025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 667,78 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | publikovanie v zahraničí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Centrum Badań Rynku Sp. z o.o. | 1 042,06 € | 22.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014022025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 227,98 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014032025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 189,53 € | 22.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013332025 | Servis tepelného čerpadla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CERTIMA s.r.o. | 35754770 | 1 848,94 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013352025 | smútočný veniec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 50,00 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra |