Faktúry
Počet záznamov: 61031
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241039342024 | skartátor WALLNER JP820S | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 295,20 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039402024 | Predlženie licencie na 12 mesiacov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FinStat, s. r. o. | 3 300,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241039412024 | Laserová tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 366,80 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039422024 | HP tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 227,88 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039432024 | Laserová tlačiareň 3ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 072,44 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039442024 | Laserová tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 207,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039472024 | Tlačiarne | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 056,72 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039482024 | tlačiareň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 227,88 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039592024 | Odb. časopisy PRO - ENERGY 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ENERGY-HUB s.r.o. | 01996045 | 38,00 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039602024 | Samsung Galaxy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TurTel s.r.o. | 36428817 | 692,90 € | 28.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039222024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Czech Institute of Academic | 02953455 | 260,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039232024 | konferenčný poplatok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Czech Institute of Academic | 02953455 | 130,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039082024 | Účasť na veľtrhu BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 15 669,00 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039012024 | Tlač učebníc | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 747,79 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039052024 | Tlač letákov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 864,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039062024 | Tlač učebníc | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 267,20 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039072024 | Vydanie publikácie v el. forme | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola evropských a | 26033909 | 3 708,81 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039022024 | prenájom tenisových kurtov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TK Slávia STU Bratislava | 31744109 | 200,00 € | 24.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039112024 | Konf. popl. Marian Čvirik | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Žilinská univerzita | 00397563 | 200,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038812024 | Odb. časopisy - Bankovnictví | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SEND Předplatné spol. s r.o. | 61061409 | 60,00 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038742024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 804,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038792024 | Riadkový inzerát 18.10.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 110,70 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038892024 | Horný Smokovec -pitná voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 77,00 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038882024 | Spiatočná letenka Viedeň New York EWR | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 888,12 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038832024 | Spiatočné letenky Viedeň - Sevilla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 213,96 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038842024 | Spiatočná letenka Viedeň - Sevilla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 363,49 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038852024 | Spiatočné letenky Bratislava - Dubaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 678,23 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038862024 | Spiatočná letenka Viedeň - Stavanger | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 159,32 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038762024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 108,60 € | 22.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241038772024 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 217,20 € | 22.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |