Faktúry
Počet záznamov: 61099
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 226,68 € | 17.10.2026 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041712024 | Konf. popl. Ing Slobodník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 118,39 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041722024 | Konf. popl. Ing Hojdík | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 183,51 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041732024 | Konf. popl. Ing Procházková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 183,51 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041742024 | Konf. popl. Ing Mišunová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 183,51 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041782024 | Konf. popl. Ing Majdúchová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Západočeská univerzita v Plzni | 49777513 | 250,00 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041662024 | Konf. popl. PEMF 2024 Ing. Joniaková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 270,00 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040592024 | Vložné doc Hanák Budapešť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM | 190,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040612024 | Konf. popl. Ing. Blštáková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM | 190,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241040642024 | Online školenie Ing Bednařík, Mgr Mucha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Tools4F, s.r.o. | 28826809 | 1 200,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040562024 | Konf. popl. Ing. Hasprová, prof Žák | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Czech Institute of Academic | 02953455 | 500,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040852024 | Účasť na veľtrhu Gaudeamus Košice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 4 629,00 € | 05.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040662024 | Odber PHL + KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 732,76 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040762024 | činnosť PZS za 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 829,20 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040782024 | servis výťahov V2 D,E 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040792024 | Monitoring médií 10/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Monitora s.r.o. | 47242396 | 120,00 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040952024 | kontrola a čistenie komínov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kominár s.r.o | 47229632 | 780,00 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041692024 | Konferencia Brno 8.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Masarykova univerzita | 00216224 | 55,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |