Faktúry
Počet záznamov: 66636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 226,68 € | 17.10.2026 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20251044532025 | Konf. popl. Ing. Kmeťko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | News and Media Holding | 47256281 | 195,57 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044542025 | Konf. popl. Ing. Kmeťko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | News and Media Holding | 47256281 | 195,57 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044552025 | Vložné Pallerová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 144,81 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044562025 | Vložné Mišíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 144,81 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044572025 | Konf. popl. Ing. Uderianová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Udruženje ekonomista i menadžera | 28157347 | 153,00 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044692025 | Odhrnače snehu pre UZ Jarabá | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 113,85 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044892025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 464,23 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044902025 | Vyúčtovanie TEHO PHF EU, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 9 787,58 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044432025 | Plaketa v krabičke s gravírovaním | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 92,60 € | 13.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044252025 | Kurz Psychology meets Ing. Kičinová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Pulse of Mind | 300,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044262025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 1 880,00 € | 13.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044122025 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Petit Press | 35790253 | 98,40 € | 12.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044482025 | školenie R. Kopál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus studentska mreža Split | 160,00 € | 12.11.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044132025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 203,49 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044172025 | Obalový materiál pre ŠJ a bufety | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 947,85 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043702025 | prenájom plavárne Pasienky 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Správa telovýchovných a rekre. zari | 00179663 | 780,00 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043792025 | Konf. popl. Ing. Kuchta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Univerzita sv. Cyrila | 36078913 | 320,00 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra |