Faktúry
Počet záznamov: 58223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241011502024 | konferenčný poplatok Richnák, Drábik, ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VADEA d.o.o. | 250,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011302024 | Záloha energie Tajov.11 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 520,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011312024 | Záloha energie Tajovského 11 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 232,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011322024 | Záloha energie Tajovského 13, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 287,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011332024 | Záloha energie Moyzesova 64, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 464,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011342024 | Záloha energie ŠD Bellová výťahy 1, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 463,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011352024 | Záloha energie ŠD Bellová 1, 04/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 73,00 € | 07.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010792024 | Večera dňa 21.3.2024 o 19,00 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALDENTE | 35882841 | 290,20 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010892024 | Konf. popl. Ing. Daňo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 475,00 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241010912024 | Konf. popl. Ing. Daneshjo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 475,00 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241010932024 | Konf. popl. Ing. Balaščaková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU | 290,00 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011012024 | Výmena plátna na rollupe | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 142,40 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011022024 | Vstupenky na Scavenger Hunt Bratislava | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Hana Kiraľ-Vargová - Scaventure | 55733255 | 650,00 € | 04.04.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011032024 | Monitoring 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Monitora s.r.o. | 47242396 | 120,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011142024 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 1 858,86 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011152024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011162024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 277,44 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011172024 | Mobilné služby (Hlas a Dáta) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,58 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011182024 | Dodávka vody a dávkovače | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 124,80 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011192024 | Dodávka vody a dávkovače | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 336,24 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010452024 | Zemný plyn Palisády 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 178,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010462024 | Zemný plyn H. Smokovec 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 202,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241010472024 | Zemný plyn Konventná ÚZ 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 917,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |