Faktúry
Počet záznamov: 64421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191027532019 | Telefónne služby Horský Park 6/2019 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,97 € | 17.07.2209 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027552019 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 189,84 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191027542019 | Rotačný žací stroj bubnový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Euris, spol. s r.o. | 31684076 | 3 943,20 € | 17.07.2209 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 39,12 € | 09.01.2205 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 261,92 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033082024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 196,26 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033102024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 238,96 € | 13.09.2204 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | Konf. popl. Pollak, Kalamen | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIVERZITA V MARIBORU | 597,80 € | 21.03.2204 | 05.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20221040202022 | Optické valce OKI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 535,08 € | 16.11.2202 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20211024612021 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 29.09.2029 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20241039492024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 226,68 € | 17.10.2026 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040182024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,36 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040232024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,44 € | 17.10.2026 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20251022512025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Springer Customer Service Cent | 1 545,00 € | 23.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251021952025 | Vyúčtovanie TEHO PHF, 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 6 519,52 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021962025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 1 951,63 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021972025 | Vložné na konferenciu ICSR 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Centro Superior de Idiomas | 250,00 € | 17.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022092025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 15,34 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021472025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 23,47 € | 16.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021392025 | Dávkovače pitnej vody | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 116,03 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021402025 | Vyúčtovanie Moyzesova 64, 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 492,25 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021412025 | Vyúčtovanie Tajovskeho 11 , 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 147,26 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021422025 | Vyúčtovanie Bellová 1, 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 215,98 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021432025 | Vyúčtovanie Tajovskeho 13 , 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 35,17 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021442025 | Vyúčtovanie Tajovskeho 13 , 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 441,23 € | 15.06.2025 | 02.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021372025 | Servis klimatizácii V1 a V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ASEK TZB, spol. s r.o. | 35974249 | 5 322,21 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021382025 | Servis vzduchotechniky AULA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ASEK TZB, spol. s r.o. | 35974249 | 6 045,43 € | 13.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021162025 | Konf. popl. I Lennerová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEĐUNARODNI INSTITUT PODUZETNIŠTVA | 21652491912 | 350,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021172025 | Konf. popl. Z. Brinčíková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEĐUNARODNI INSTITUT PODUZETNIŠTVA | 21652491912 | 350,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021182025 | konf. popl. Judr Magurová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 250,00 € | 12.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |