Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 59433

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191027532019 Telefónne služby Horský Park 6/2019 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovak Telekom 35763469 16,97 € 17.07.2209 02.08.2019 Faktúra
20191027552019 Čistiace prostriedky Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 PhDr. Gabriela Spišáková - 33768897 189,84 € 17.07.2209 13.08.2019 Faktúra
20191027542019 Rotačný žací stroj bubnový Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Euris, spol. s r.o. 31684076 3 943,20 € 17.07.2209 13.08.2019 Faktúra
20191000702019 Materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 39,12 € 09.01.2205 21.02.2019 Faktúra
20241009102024 Konf. popl. Pollak, Kalamen Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UNIVERZITA V MARIBORU 597,80 € 21.03.2204 05.04.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20221040202022 Optické valce OKI Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 535,08 € 16.11.2202 07.12.2022 Faktúra
20211024612021 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 KON-RÁD spol. s r.o. 00684104 28,80 € 29.09.2029 20.10.2021 Faktúra
20241023772024 Členský poplatok ESN EU 2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Erasmus Student Network Slovakia 42300509 180,00 € 02.07.2024 19.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241025362024 Publikovanie článku v časopise Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 172,35 € 01.07.2024 17.07.2024 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. kvestorka UK Faktúra
20241023462024 Kontrola EPS VIRT 6/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 D+K Alarm 36459411 288,00 € 01.07.2024 18.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241023552024 Rozbor vody VIRT 17.6.2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Eurofins Environment Testing Slovak 53248376 90,00 € 01.07.2024 18.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241021852024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 86,96 € 30.06.2024 06.07.2024 Jitka Kmetová riaditeľka SEK Faktúra
20241022902024 USB Kľúče Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 DATACOM 36212466 80,40 € 28.06.2024 13.07.2024 Viera Martišková Faktúra
20241022892024 Bluetooth reproduktory JBL GO 3ks Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 DATACOM 36212466 104,40 € 28.06.2024 13.07.2024 Viera Martišková Faktúra
20241023162024 vstupenky na hrad Červený kameň Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Slovenské národné múzeum 00164721 83,00 € 28.06.2024 13.07.2024 Viera Martišková Faktúra
20241023022024 konferenčný poplatok p. Kalamen 4.-.6.9.24 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Vysoká škola ekonomická 61384399 400,00 € 28.06.2024 16.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241023172024 všetky služby týkajúce sa EPS 2Q/2024 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 D+K Alarm 36459411 420,00 € 28.06.2024 18.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241023182024 kontr.EPS aula,rozhlas,archív,V1,V2 2/Q Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 D+K Alarm 36459411 1 140,00 € 28.06.2024 18.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241022872024 Poistenie detí - letný tábor Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 ALLIANZ Slovenská poisťovňa 00151700 54,43 € 27.06.2024 12.07.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241023132024 kancelársky materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Ing. Peter Gerši - GC TECH 36880574 116,38 € 26.06.2024 13.07.2024 Viera Martišková Faktúra
20241023192024 MBA programme Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Apsley Business School, London 18 000,00 € 25.06.2024 10.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241022682024 Registr. popl. Hanoi, Vietnam Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Begin Education Marketing GmbH 3 488,00 € 25.06.2024 13.07.2024 Viera Martišková Faktúra
20241022672024 Registr. popl. Azerbaijan, Georgia Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Begin Education Marketing GmbH 3 777,00 € 25.06.2024 13.07.2024 Viera Martišková Faktúra
20241022662024 Reg.popl.Uzbekistan,Kyrgyzstan,Kazachstan Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Begin Education Marketing GmbH 5 770,00 € 25.06.2024 13.07.2024 Viera Martišková Faktúra
20241022652024 oprava fotokop.strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 TREND SLOVAKIA 35787414 487,92 € 25.06.2024 13.07.2024 Viera Martišková Faktúra
20241023342024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 24,68 € 25.06.2024 19.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241023352024 materiál pre bufet Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 224,19 € 25.06.2024 19.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241023362024 tovar pre bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 3,96 € 25.06.2024 19.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241022492024 Tričká a mikiny Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 CNCteam, s.r.o. 53314832 322,98 € 24.06.2024 10.07.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241022562024 Monitoring kanalizácie AULA + doprava Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 Havarijná služba Olivová 36741566 1 170,00 € 24.06.2024 11.07.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra