Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251025952025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 104,89 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025962025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 150,83 € | 08.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 57,07 € | 08.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025492025 | Dod. pitnej vody 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9,47 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025502025 | Dod. el. energie 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 91,40 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025512025 | Dod. tepelnej energie 6/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 861,76 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025552025 | Kontrola EPS ŠD HP 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 369,00 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025562025 | Kontrola EPS Vila HP 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 147,60 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025632025 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 75,83 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025642025 | Vyúčt. el. en ŠD Starohájska 8, 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 110,63 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025652025 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 615,21 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025662025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná, 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4,50 € | 08.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025622025 | Vložné AIB Ing. Kittová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ACADEMY OF INTERNATIONAL BUSINESS | 102,32 € | 08.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251025452025 | Zemný plyn Ekonóm 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 427,97 € | 08.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025462025 | Zemný plyn PV 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 135,10 € | 08.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025782025 | sklad. prepr. s vekom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 38,13 € | 08.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026512025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 124,53 € | 08.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026522025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 87,82 € | 08.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025772025 | rekonštrukcia sociálneho zariadenia V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 18 317,83 € | 08.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025442025 | Zemný plyn Hroboňova 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 240,27 € | 08.07.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025582025 | Pranie MŠ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 51,66 € | 08.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025482025 | Stretchová fólia VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BALÍK, s.r.o. | 36603473 | 48,68 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025192025 | prenájom priestorov pre DEU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Medano s.r.o. | 46884408 | 540,00 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025212025 | prenájom technických fliaš 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 76,75 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025232025 | drevene palety 120x80 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 1 033,20 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025152025 | servis výťahov Vi, V2, archív 6/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025202025 | preprava autobusom DEU I. turnus | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAXWAY s.r.o | 47542730 | 2 214,00 € | 07.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025362025 | Konf. popl. Mgr. Jedináková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SPU (Slovenská | 00397482 | 40,00 € | 07.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025242025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprinton | 44396368 | 156,66 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025252025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Sprinton | 44396368 | 231,03 € | 07.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra |