Faktúry
Počet záznamov: 63238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001622025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 43,57 € | 27.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 87,32 € | 27.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,45 € | 24.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000892025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 295,78 € | 24.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 392,09 € | 24.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000702025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 30,87 € | 24.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 22,38 € | 24.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 478,47 € | 24.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000672025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 24,48 € | 24.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001972025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 203,33 € | 24.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 24.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000872025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 30,94 € | 24.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000862025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 255,85 € | 24.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 113,03 € | 24.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000832025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 27,76 € | 24.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 34,39 € | 24.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001782025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 79,16 € | 24.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001202025 | vodné,stočné,zrážky Konv. 1.-23.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 141,45 € | 24.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001292025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 23,15 € | 24.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 234,55 € | 24.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001912025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 24.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | Profil univerzity na portáli Vysokeskoly | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EDUroute s.r.o. | 06310427 | 7 890,00 € | 24.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | Ročná prehliadka ERP - bufet V1, V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFINESA | 36743763 | 2 039,34 € | 23.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | Ročná prehliadka ERP - Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFINESA | 36743763 | 172,20 € | 23.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | Ročná prehliadka ERP - VE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFINESA | 36743763 | 1 574,40 € | 23.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001442025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 26,95 € | 23.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | oprava automatickej závory | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ASOL s.r.o. | 50906747 | 607,62 € | 22.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000592025 | Technická podpora ARL na rok 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 18 007,20 € | 22.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 32,75 € | 22.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001252025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 111,28 € | 22.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra |