Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024312025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 42,11 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024322025 | Dodávka el. en. Dolnozemská 1, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 362,34 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024342025 | Dodávka el. en. ŠD HP PV41, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 490,53 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024352025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 048,84 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024362025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 199,15 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024372025 | Dodávka el. en. ŠD Ekonóm 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 262,07 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024442025 | rucny papier 170g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PETRUS PAPIER | 45299722 | 346,49 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024482025 | Dodávka el. en. Jarabá 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 323,90 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024492025 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 77,98 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024502025 | Dodávka el. en. Konventná 1 - Nájom 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 97,27 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024532025 | Dodávka el.en. UZ Konventná 1 - Byt 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 67,31 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024552025 | Dodávka el.en. SZ Konventná 1- Kuch 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 468,15 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024572025 | Dodávka el. en. UZ Virt 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 353,80 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024582025 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 957,72 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024662025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 61,81 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024672025 | Spiatočná letenka Bratislava-Rím | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 278,96 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024682025 | Spiatočné letenky Viedeň - Atény | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 453,92 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024692025 | Spiatočné letenky Viedeň - Atény | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 662,64 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024722025 | Prenájom trafostanice 2 kv 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Športová hala MLADOSŤ | 35723025 | 61,24 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024732025 | Online monitoring 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024752025 | Servis výťahu S8, PV, D1, Ekonóm 6/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 520,00 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024762025 | OPaOS elektroinštalácie a el. zariadení | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EMERIX, s.r.o. | 54475911 | 2 250,72 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024772025 | Kopírovací papier | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 31,49 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024792025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 660,80 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024812025 | Odvoz a likvidácia bio odpadu VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 7,38 € | 03.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024462025 | Prenájom produkčného stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 646,77 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024472025 | Prenájom produkčného stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 2 770,45 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024612025 | Zemný plyn H. Smokovec 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024622025 | Zemný plyn Konventná ÚZ 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024632025 | Zemný plyn VIRT ... 7648 7/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra |