Faktúry
Počet záznamov: 63276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001392025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,69 € | 20.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001342025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 798,69 € | 20.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001182025 | vodné, stočné EU Dolnoz. 1.-18.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 873,52 € | 20.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 224,10 € | 18.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | Školenie O. Blanchard | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AESIS B.V. | 1 570,00 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001272025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 60,11 € | 17.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 47,15 € | 17.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001602025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 66,04 € | 17.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 43,43 € | 17.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | SILC - osoby a domácnosti | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Český štatistický úrad | 00025593 | 118,96 € | 16.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000392025 | kuriérske služby - Ing. Staňo India | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TNT Expres Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 74,23 € | 16.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,89 € | 16.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 16.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001382025 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 75,73 € | 16.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | Publikovanie článku v odbornom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Taylor & Francis | 140,00 € | 16.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000242025 | bezpečnostný seminár 9.- 10.1.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Shooting Academy Alfa, s.r.o. | 44433999 | 6 150,00 € | 15.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001432025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 67,71 € | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000272025 | Letenky 7.3.2025 VIE-ICN 8.3.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 3 100,66 € | 15.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000262025 | Spiatočné letenky Viedeň-Toronto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 4 398,78 € | 15.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000252025 | Spiatočná letenka Viedeň-Valencia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 198,24 € | 15.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001262025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 194,58 € | 15.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001742025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 120,98 € | 15.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000072025 | Dodávka el. energie Jarabá 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 345,34 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000082025 | Dodávka el. en. VZ Virt Hlavná 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 968,16 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000092025 | Dodávka el. en. UZ Virt 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 360,03 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000112025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 060,38 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000122025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 190,85 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000132025 | Dodávka el. en. ŠD PV 41, HP 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 555,63 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000282025 | Dodávka el. en. Konventná byt 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 68,27 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | Dodávka el. en. Konventná kuch. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 473,87 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra |