Faktúry
Počet záznamov: 63191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001322025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 585,66 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | Tovar, služba, práca | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 24,42 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000422025 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 377,86 € | 10.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001062025 | poplatok za publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | International Atlantic Economic Soc | 888,98 € | 10.01.2025 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000182025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 390,65 € | 10.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 146,19 € | 10.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 295,47 € | 10.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000012025 | telekomunikačné služby - mobily 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 445,47 € | 09.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000022025 | Stravné lístky - 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 433,41 € | 09.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001712025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 141,02 € | 09.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001732025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 79,29 € | 09.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002412025 | Mobilné služby (Hlas a Dáta) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,77 € | 08.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000192025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 83,90 € | 08.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001692025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 94,88 € | 08.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 51,06 € | 08.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 08.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052712024 | Veľtrh EDUFAIR Belehrad | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IntegralEdu d.o.o. | 3 096,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052742024 | Účasť na veľtrhu GAUDEAMUS Brno | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MP-Soft.a.s. | 44014040 | 1 119,76 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051432024 | Prenájom rohoží 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 103,82 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051462024 | Stravné lístky - december | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 105,84 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051482024 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 532,57 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051502024 | profesionalny cistic potrubi a kanal. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 977,35 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051702024 | Zabezpečenie stravovanie študenti 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 2 251,26 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241051712024 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 4 033,26 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052852024 | Webinár 16.1. 2025 - Legislavívne zmeny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedze | 31369308 | 84,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051442024 | odborný dozor kotolne Ekonóm 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | REVYT Kandela Denis | 340,00 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241051452024 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WASCO-družstvo | 48079707 | 48,07 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051682024 | prenájom technických fliaš 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 79,31 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051692024 | oprava vody D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MENDER, s.r.o. | 50737988 | 3 181,14 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051722024 | Stravovacie služby MŠ 12/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 347,50 € | 31.12.2024 | 29.01.2025 | Faktúra |