Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251034912025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 22,02 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034902025 | Odb. časopisy The Economist | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 461,67 € | 23.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034942025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 31,49 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034952025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 397,78 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034992025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 23,62 € | 23.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035002025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 23.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035012025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,33 € | 23.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035042025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 55,16 € | 23.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034772025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 408,89 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034782025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 467,05 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034792025 | diskretne obalky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 1 107,00 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034802025 | sada popisovac Pilot V board | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 86,10 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034822025 | žacia hlava do kosačky STIHL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 179,33 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034852025 | zhotovenie a dodanie PD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Valbek SK, spol. s r.o. | 17314569 | 3 075,00 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034742025 | Diplomy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EPA CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUST | 400,00 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034752025 | Isic, Itic, Revis, Revit 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 29 224,00 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034812025 | Bloky A4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 127,92 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034832025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 3 736,73 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034862025 | Akreditovaný vzdelávací kurz L. Rušinová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ministerstvo vnútra Slovenskej | 00151866 | 1 980,00 € | 22.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034702025 | Sprievodca štúdiom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,07 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034882025 | JLIA publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Institute for Research and European | 500,00 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251034872025 | Poštové služby 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3 052,95 € | 22.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035152025 | vodné,stočné EU Dolnoz. 19.8.-18.9.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 215,71 € | 22.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034762025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 491,03 € | 22.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034842025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,66 € | 22.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035022025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 51,90 € | 22.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035032025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 140,73 € | 22.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035182025 | vodné,stočné,zrá ŠD S8 19.8.-18.9.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 313,53 € | 22.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035202025 | vodné,stočné,zrá ŠD S4 19.8.-18.9.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 511,43 € | 22.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035372025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 981,55 € | 22.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |