Faktúry
Počet záznamov: 63191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000112025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 8, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 060,38 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000122025 | Dodávka el. en. ŠD Starohájska 4, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 190,85 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000132025 | Dodávka el. en. ŠD PV 41, HP 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 555,63 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000282025 | Dodávka el. en. Konventná byt 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 68,27 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000292025 | Dodávka el. en. Konventná kuch. 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 473,87 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000302025 | Dodávka el. en. UZ Pokrok HS 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 79,94 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000312025 | Dodávka el. en. Konventná nájom 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 98,36 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000142025 | Dodávka el. en. ŠD Dolnozemská 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31 633,05 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000152025 | Dodávka el. en. Palisády 22, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 238,15 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000162025 | Dodávka el. en. Trnavská 31, 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 368,98 € | 14.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000322025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Relax 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 43,09 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000332025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Byt 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 37,41 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000342025 | Dodávka el. en. Palisády 24 Výuka 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 66,23 € | 14.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | PHF Košice elektrina Tajovského 11 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 341,82 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000362025 | PHF Košice elektrina Moyzesova 64 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 308,67 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000372025 | PHF Košice elektrina Tajovského 13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 406,15 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000402025 | SD Bellova elektrina 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 78,01 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000412025 | SD Bellova elektrina 01/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 747,94 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000712025 | PHF Košice elektrina Tajovského 13 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 320,53 € | 14.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000062025 | Projektová dokumentácia havar. stavu KE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RATEX | 36587931 | 39 360,00 € | 14.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000222025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 74,91 € | 14.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000232025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 42,22 € | 14.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000052025 | Konf. popl. Ing. Bolek - INTED 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | IATED Academy S.L. | 490,00 € | 14.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000032025 | Samofinancovanie 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 349,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000172025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 9,45 € | 13.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004392025 | Konf. popl. R. Kopál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Erasmus Student | 68,00 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000042025 | Potraviny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 1 569,19 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 178,19 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000212025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 65,91 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001242025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 699,02 € | 13.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra |