Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251038272025 | Členský poplatok za rok 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036702025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,88 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036712025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 85,55 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036722025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 154,94 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036732025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 176,42 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036742025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 7,85 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036782025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 507,12 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036802025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 572,63 € | 03.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036862025 | telekomunikačné služby - internet 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 607,62 € | 03.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036852025 | telekomunikačné služby PL 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 1 419,17 € | 03.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036832025 | telekomunikačné služby - mobily 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 471,63 € | 03.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036272025 | Štvrť.prenáj. dávkov.vody (1.10-31.12.2025) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 377,86 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036232025 | činnosť PZS za 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GAJOS, s.r.o. | 36376981 | 849,93 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036242025 | Pešia prehliadka Bratislavy v AJ 24.9. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RNDr. Daniela Radocha, PhD. | 48171417 | 150,00 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036262025 | ESET PROTECT licencie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | iServices s. r. o. | 43872930 | 22 900,14 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036282025 | Programátorské práce ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | K_CORP s.r.o. | 36215791 | 6 027,00 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036372025 | Pranie bielizne Virt 22.9.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 181,92 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036382025 | Odvoz a likv bio odpadu bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 44,28 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036392025 | Odvoz a likv bio odpadu VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 7,38 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036412025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 33,04 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036422025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 30,80 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036442025 | Záloha ŠD Bellová, elektrina 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036452025 | Zaloha elektrina Tajov.11, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036462025 | Záloha elektrina Tajov.13, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036472025 | Záloha elektrina Tajov.13, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036482025 | Záloha ŠD Bellová, elektrina 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036492025 | Záloha elektrina Moyzesova 64, 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 02.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036502025 | Konf. popl. Ing Kmeťo, Ing. Kalusová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EU Generation Zboray Dagmar | 840,00 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036292025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 32,52 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036302025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,99 € | 02.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |