Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251034042025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 694,04 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034052025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 43,63 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034082025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 96,30 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034002025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,88 € | 16.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034022025 | vodné, stočné ŠD Ekonóm 13.8.-12.9.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 256,59 € | 16.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033752025 | Energetická efektívnosť 7 - 9 /2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 907,80 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033872025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 735,54 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033892025 | akumulátor do podlahového stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 378,84 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033902025 | špeciálne pomôcky - hendikep. štud. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ALEZA INTERIER s.r.o | 36740870 | 398,52 € | 12.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033812025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 9,51 € | 12.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033822025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 147,62 € | 12.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033862025 | Odb. prehl. OS spotreb. ŠD PV, ŠD Hrob. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OPAlight.SK, s.r.o | 51712831 | 505,78 € | 12.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033912025 | Spiatočná letenka Helsinki - Viedeň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 527,65 € | 12.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033782025 | ND k výstavnému stánku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MADNESS ADVERTISING k. s. | 47852453 | 1 222,13 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033792025 | Magnetické nálepky na auto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 104,55 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033802025 | Tlač plagátov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 803,19 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033882025 | výsadba drevín 4 ks | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 2 091,78 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033932025 | Letenka Viedeň - Sofia - BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 212,42 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033952025 | Spiatočné letenky Viedeň - Bukurešť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 404,94 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033962025 | Letenka Viedeň - Sofia - BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 188,87 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034012025 | Materiál pre bufet (kuchyna), bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 147,02 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034212025 | Predplatné TOP hotelierstvo/hotelnictví | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEDIA/ST s. r. o. | 36380849 | 12,85 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033772025 | Kúpelňové obkladačky pre S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LASSELSBERGER, s.r.o. | 46450963 | 437,88 € | 12.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033842025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 353,08 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033852025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 934,90 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033922025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 133,98 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033942025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 54,74 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033982025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 531,18 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033992025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 52,05 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033972025 | Konf. popl. doc Blahušiaková | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EAIE | 12,50 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |