Faktúry
Počet záznamov: 63191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052142024 | Služby mobilného operátora | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 277,44 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052132024 | PHF Košice - zrážková voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 324,58 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052122024 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 421,58 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051922024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 relax 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 71,60 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051912024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 byt 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 53,03 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051902024 | Vyúčt. el. en. Palisády 24 výuka 1-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 98,83 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051602024 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 819,10 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051592024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 897,46 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051582024 | Vyúčt. el. en ŠD HP PV 41, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 3 144,77 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051572024 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 4, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 335,33 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051562024 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 215,37 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051552024 | Vyúčt. el. en. UZ Virt 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 52,26 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051542024 | Vyúčt. el. en. SZ Konventná kuch 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 721,30 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051532024 | Vyúčt. el. en. UZ Pokrok HS 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 164,70 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051522024 | Vyúčt. el. en. Jarabá 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 1 609,94 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051512024 | Vyúčt. el. en. Dolnozemská 1, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9 829,25 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052352024 | PHF Košice - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 167,12 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052362024 | Vyúčtovanie ŠD Bellova elektrina 01-12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 254,35 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052372024 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 376,02 € | 31.12.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051472024 | externé služby projektového manažéra | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ENPEER s.r.o. | 6 650,00 € | 31.12.2024 | 25.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241052382024 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 4 671,97 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051362024 | zrážková voda EU Dolnoz. 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 111,91 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051372024 | zrážková voda EU Dolnoz. 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 407,73 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051382024 | zrážková voda ŠD Ekonóm 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 136,94 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052252024 | Zemný plyn Hroboňova 12/2024 - vyúčtovacia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 907,04 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052262024 | Zemný plyn PV 12/2024 vyúčtovacia fa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 676,13 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052272024 | veľkokapacitný kontajner 7m3 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 334,80 € | 31.12.2024 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241052872024 | Vyúčovanie TEHO PHF, 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 17 319,52 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051642024 | zražková voda 12/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 646,44 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051942024 | Odb. časopisy ÚZ - Úplné znenia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 87,12 € | 31.12.2024 | 05.02.2025 | Faktúra |