Faktúry
Počet záznamov: 66707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251035352025 | Konf. popl. doc Drábik - Dubrovník | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU | 570,00 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035092025 | Spiatočná letenka Bratislava - Atény | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 157,26 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035102025 | Jednosmerná letenka Viedeň - Sarajevo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 334,10 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035112025 | Spiatočné letenky Viedeň -Billund/Dánsko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 845,98 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035272025 | Ročná prehliadka ERP - VE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFINESA | 36743763 | 811,80 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035782025 | Skartácia vyradených dokumentov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Green Wave Recycling s.r.o. | 45539197 | 544,58 € | 24.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035062025 | Videokonferenčný sestém FAJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FLEXIMOUNT s. r. o. | 44969767 | 3 013,50 € | 24.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035332025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 219,20 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035322025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 85,11 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035312025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 92,39 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034962025 | Oprava a servis SMV Škoda Superb KE207KL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 370,54 € | 23.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034922025 | Publikovanie článku v zahr. časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Taylor & Francis Group | 043801744 | 40,00 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034972025 | Odb. časopisy ÚAD 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská komora | 17314020 | 94,00 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034982025 | Odb. časopisy ÚAD 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská komora | 17314020 | 104,00 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035052025 | vložné Kovacs Inproforum | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jihočeská univerzita | 60076658 | 144,30 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034892025 | Tlač učebníc | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 844,65 € | 23.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034932025 | výroba, dod a montáž interiér zar. S4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLS spol. s r.o. | 30223288 | 282 236,22 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034912025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 22,02 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034902025 | Odb. časopisy The Economist | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 461,67 € | 23.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034942025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 31,49 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034952025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 397,78 € | 23.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034992025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 23,62 € | 23.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035002025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 23.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035012025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,33 € | 23.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035042025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 55,16 € | 23.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034772025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 408,89 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034782025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 467,05 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034792025 | diskretne obalky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 1 107,00 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034802025 | sada popisovac Pilot V board | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 86,10 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034822025 | žacia hlava do kosačky STIHL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BAGIMPEX Trading , s.r.o. | 35884991 | 179,33 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra |