Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024642025 | Zemný plyn VIRT ... 3026 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024652025 | Stojany pod slnečníky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 129,24 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024712025 | Prístup k webovej stránke claude.ai | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Anthropic, PBC | 180,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251027252025 | Prístup k webovej stránke claude.ai | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Anthropic, PBC | 180,00 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024742025 | Servis výťahu 100kg - bufet V2 6/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 03.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024782025 | Gastrolístky 7/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 652,24 € | 03.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024402025 | Stavebný dozor V1 06/25 - KONZORCIUM STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 5 770,64 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024412025 | Stavebný dozor V2 06/25 - KONZORCIUM STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 948,47 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025092025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,96 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024102025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,11 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024112025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 123,14 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025292025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 75,12 € | 02.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024252025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,32 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025342025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 515,75 € | 02.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024332025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 236,65 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029182025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,05 € | 02.07.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025332025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,67 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024162025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 54,65 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024172025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 29,27 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024262025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 53,55 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024152025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 277,72 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024512025 | zrážková voda EU Dolnoz. 1.-30.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,20 € | 01.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024522025 | zrážková voda EU Dolnoz. 1.-30.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 423,31 € | 01.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024542025 | zrážková voda ŠD Ekonóm 1.-30.6.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,85 € | 01.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024562025 | vodné,stočné,zrážky Palisády 29.5.-28.6. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,47 € | 01.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023922025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 16,48 € | 01.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025322025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 246,68 € | 01.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030912025 | Kontrola EPS a HSP 05/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 110,70 € | 01.07.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023232025 | Jazyk. vzdel. zam A2 - B1 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023242025 | Jazyk. vzdel. zam B1-C1 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mgr. Richard Kravec | 41341830 | 640,00 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |