Faktúry
Počet záznamov: 66626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251035792025 | Spiatočná letenka Varšava-Praha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 497,43 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035802025 | Spiatočná letenka Budapešť - Praha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 205,06 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035812025 | Spiatočná letenka Chisinau - Praha | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 310,00 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035822025 | kor.odb.textu v SJ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 609,00 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035882025 | kuriérske služby Ing Staňo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 106,90 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035902025 | Servis výťahov Ekonóm, S8,PV, VH 9/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 532,00 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035912025 | Servis výťahov bufet V2 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 72,00 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036102025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 30.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035992025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 1 028,08 € | 30.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035922025 | magnet. tabula 250x120 premium | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 203,44 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035932025 | ram s klipmi a plexisklom 240x300 mm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 46,13 € | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035722025 | Konf. popl. FPM | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská Akademická Asociácia pre | 52748201 | 1 860,00 € | 30.09.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035892025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 542,93 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035772025 | rekonštrukcia inovatívnej učebne D201 V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | 52157164 | 14 132,38 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035562025 | smutocna kytica so živých kvetov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 50,00 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035592025 | smút. ikebana zo živých kvetov so stuhou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 100,00 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035862025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035542025 | autobusová preprava v okolí BA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VEZIE, s.r.o. | 47145013 | 516,60 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035532025 | prehliadku výroby slov ľud majoliky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 50,00 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035572025 | kytica zo živých kvetov-pamätník SNP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,75 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035582025 | smutocna kytica so živých kvetov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 30,00 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251038132025 | Konf. popl. Ing. Kintler | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NAFSA: | 1 027,24 € | 29.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251035632025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 116,08 € | 29.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035642025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 201,34 € | 29.09.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035672025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,56 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035682025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035692025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,17 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035702025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 29.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035662025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 36,41 € | 29.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035652025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 141,77 € | 29.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |