Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251026692025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 108,34 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026822025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 65,52 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026832025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 67,78 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251028252025 | Publikovanie vedeckého článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UNIWERSYTET ŁÓDZKI | 175,00 € | 15.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026422025 | notebook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 320,63 € | 15.07.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026312025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 6,78 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026332025 | Potraviny | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 72,94 € | 14.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026352025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 125,00 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026342025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 52,42 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026282025 | rozbor bazénovej vody - Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUASECO | 17335264 | 190,65 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026302025 | Orava zariadení v kotolni ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 931,00 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026362025 | prepäťová ochrana | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 78,96 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026582025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,69 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026382025 | Pranie a žehlenie VZ Virt 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 328,66 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026292025 | Likvidácia odpadu - Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 1 107,00 € | 14.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026532025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 396,06 € | 14.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026412025 | Spiatočné letenky BA - Miláno | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 173,96 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026372025 | archívne krabice | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 4 895,40 € | 14.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026392025 | Kopírovací papier A4 80g Milticopy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 125,95 € | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026402025 | Kopírovací papier A4 80g Milticopy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 377,86 € | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026812025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 47,29 € | 14.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026322025 | SD POO - ŠDaJ Dolnozemská | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 973,73 € | 14.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026242025 | Odvoz a likvid odpadu D1 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 686,34 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026252025 | jubilejná kytica | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KVIETOK Zdražilová Petra | 20,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026262025 | vstupenky na exkurziu 20.5.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Volkswagen Slovakia | 35757442 | 195,00 € | 11.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026272025 | Kancelársky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 143,64 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026232025 | Konf. popl. PhD Blanchard | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ACADEMY OF INTERNATIONAL BUSINESS | 34,16 € | 11.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026212025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 1 241,99 € | 10.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026222025 | Vyúčtovanie TEHO PHF, 06/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 462,83 € | 10.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026072025 | Oprava - výmena nefunkčných zar. výťahu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 969,00 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra |