Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251036052025 | Prenájom produkčného stroja 3. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 543,05 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036062025 | Prenájom produkčného stroja 3. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 166,01 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036092025 | Zemný plyn H. Smokovec 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036122025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 1 092,24 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036132025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 831,48 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036142025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 2 135,28 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036152025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 3 614,87 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036162025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 2 901,57 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036172025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 3 626,51 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036182025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 9 025,74 € | 01.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036072025 | Tovar pre bufet V1,V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 89,40 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036222025 | Stravné lístky - október | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 193,06 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036082025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 1 410,49 € | 01.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036322025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 556,70 € | 01.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036332025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 50,87 € | 01.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036342025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 108,35 € | 01.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036112025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | I SEE IT, s.r.o. | 52414418 | 496,92 € | 01.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036212025 | zrážková voda ŠD Ekonóm 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,85 € | 01.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036202025 | zrážková voda EU Dolnoz. 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 423,31 € | 01.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036192025 | zrážková voda EU Dolnoz. 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,20 € | 01.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035732025 | oprava talára /výmena zipsu/ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Nadežda Danihelová | 37512927 | 35,00 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035872025 | Tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 131,23 € | 30.09.2025 | 17.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035842025 | Pramenitá voda AQUA PRO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 108,29 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035852025 | ŠD Bellova 1 - vodné, stočné | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Východoslovenská vodárenská spoločn | 36570460 | 363,06 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035742025 | Odb prehl komínov-dymovodov HP PV | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 20,00 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035752025 | Odb prehl komínov-dymovodov PV, Hrob | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 40,00 € | 30.09.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035712025 | vstupenky na prehliadku vinárstva | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ViaJur, s.r.o. | 46972137 | 150,06 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035942025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 326,79 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035952025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 91,43 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035962025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 54,72 € | 30.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |