Faktúry
Počet záznamov: 63170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000922025 | servis okien a tienenia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 561,10 € | 28.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001802025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 47,12 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 78,54 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 28.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 23,56 € | 28.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,56 € | 28.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001642025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 36,22 € | 28.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001632025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 61,22 € | 28.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | Zásobník na pap. utierky + pap. utierky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 508,56 € | 27.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | Konf. popl. Mgr. Štefčík | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INFO-CONNECT A/S | 19756289 | 197,01 € | 27.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002382025 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 147,49 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002812025 | Likvidácia odpadu vrátane prepravy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 1 291,50 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000802025 | Zemný plyn ÚZ Konventná - kotolňa 1/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 691,00 € | 27.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000792025 | Zemný plyn SÚZ Konventná - kuchyňa 1/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 27.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000762025 | Zemný plyn H. Smokovec 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 23,00 € | 27.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000732025 | Zemný plyn Paisády 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 27.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001412025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,68 € | 27.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001402025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,46 € | 27.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000822025 | Zemný plyn VIRT ... 3026 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 754,00 € | 27.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000812025 | Zemný plyn VIRT ... 7648 1/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12,00 € | 27.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001352025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 1 078,43 € | 27.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001792025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 33,54 € | 27.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001622025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 43,57 € | 27.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 87,32 € | 27.01.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000852025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,45 € | 24.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000892025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 295,78 € | 24.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000902025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 392,09 € | 24.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000702025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 30,87 € | 24.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 22,38 € | 24.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 478,47 € | 24.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra |