Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251026672025 | publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Emerald Publishing | 3 500,00 € | 16.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026682025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 110,02 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026712025 | Výroba informačných tabúľ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | DOLIS GOEN, spol.sr.o | 35732431 | 39,36 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 103,43 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026592025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 828,08 € | 16.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026802025 | Prepatová ochrana 8x EMI/RFI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 49,20 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026792025 | Predl. kábel solight 6 zás. 1,5 m | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 24,60 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026782025 | Baterie 9V, AA, AAA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 25,09 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026772025 | Kontrola EPS ŠD HP PV 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026762025 | Kontrola EPS ŠD Starohájska 8, 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026742025 | Kontrola EPS Vilka HP 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026732025 | Kontrola EPS Virt 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026622025 | Báza dát o správaní sa subjektov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Laboratoř experimentálni ekonomie | 29129648 | 12 000,00 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026602025 | Preprava autobusom DEU 7.-11.7.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAXWAY s.r.o | 47542730 | 2 214,00 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026612025 | Prenájom priestorov pre DEU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | McCarter,a.s. | 35846011 | 509,37 € | 16.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026752025 | Kontrola EPS ŠD Prístavná 7/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 16.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026572025 | radiátory | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 1 418,19 € | 16.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026632025 | Klimatizácia Midea extreme 4B43,4B41,4B15 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Róbert Komlósi | 44695730 | 3 357,90 € | 16.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026722025 | Knihy - príloha č. 7890 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 41,02 € | 16.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026642025 | publikovanie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AR&P | 177448 | 200,00 € | 16.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027302025 | Reg.poplatok na veľtrh Bukurešť 27.9.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INTEGRALEDU SRL | 2 680,00 € | 16.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026552025 | poplatok za podanie článku | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ELSEVIER B.V. | 128,00 € | 15.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026872025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 19,04 € | 15.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026842025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,23 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026482025 | letenky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 173,50 € | 15.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026452025 | výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 678,64 € | 15.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026432025 | výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 823,95 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026442025 | výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 723,71 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026462025 | iPad Pro11"Wi-Fi+Cellular256GB | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 265,67 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026472025 | notebook | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 832,70 € | 15.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra |