Faktúry
Počet záznamov: 66710
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037082025 | dobrovoľníctvo Naše Mesto 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PONTIS Nadácia | 31784828 | 356,70 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037312025 | Bezodkladné vyslobodenie zaseknutej osoby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 97,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037062025 | prenájom technických fliaš 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AIR PRODUCTS Slovakia s.r.o | 35755326 | 76,75 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037122025 | výroba kľúčov V1 + V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KLOTO | 46928481 | 222,75 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037132025 | Pranie bielizne pre UZ JARABÁ 9/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MYVAL | 36793540 | 47,90 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037262025 | Zabezpčenie stravovania škôlka 9/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 639,80 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037372025 | Kontrola EPS VIRT 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 98,40 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037412025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 17,83 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037422025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 43,04 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037072025 | mikrovlnná rúra Candy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 123,74 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037272025 | Zabespeč. strav. študenti E 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 702,40 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037282025 | Zabespeč. strav. zam E 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 915,20 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037382025 | Zebezpeč. strav. zam. 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 16 995,44 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037392025 | Zebezpeč. strav. štud. 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 36 467,20 € | 07.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037092025 | Nabíjačka + batérie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 139,97 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037102025 | Elektromateriál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 2 040,57 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037142025 | Dod. pitnej vody 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 300,37 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037152025 | Dod. tepelnej energie 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 150,97 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037162025 | Dod. elektrickej energie 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 249,46 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037192025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 154,62 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037212025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 311,71 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037232025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 665,93 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037242025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 51,42 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037252025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 47,24 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037302025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 127,74 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037362025 | Kontrola EPS S8 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037552025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 103,35 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037172025 | strážna služba za 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 4 907,70 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037182025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 2 349,73 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037202025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 44,92 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra |