Faktúry
Počet záznamov: 64188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011682025 | servis, údržba výťahov V1,V2,aula 3/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 409,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | servis výťahov V2 D, E 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 343,17 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | veľkokapacitný kontajner 7m3 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LEONTECH s.r.o. | 47973871 | 1 372,68 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011762025 | Online monitoring 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 430,50 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | Prenájom rohoží 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 115,68 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011852025 | Konf. popl. Ing Lannerová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Science Events Ltd | 275,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011992025 | strážna služba 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 5 258,25 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011872025 | Psychologické služby študentom | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Psychologická ambulancia | 47402806 | 225,00 € | 07.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | kvantitatívny prieskum | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MNFORCE, s.r.o. | 46118641 | 1 912,65 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | prenájom pozemku ŠD Ekonóm 4-6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská plavba a prístavy | 35705671 | 4 531,04 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | Stravovanie škôlka 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 638,40 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | Samofinancovanie 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 964,00 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012332025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 162,41 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012342025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 223,12 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011842025 | Zemný plyn PV 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 237,41 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011972025 | Pranie bufety D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 99,38 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011812025 | Stravné lístky - marec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 136,96 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | SD POO-ŠDaJ D1 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 973,73 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | cateringové služby 31.3. - 2.4.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 166,32 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | Výroba LED svetelného panelu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 1 161,61 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 120,67 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011952025 | PD digitalizácia V1,V2 - Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | YUMA PRO s. r. o. | 54462975 | 28 228,50 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012002025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,96 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 676,23 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 274,42 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012012025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,99 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | Staveb. dozor V1 3/25 - Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 824,37 € | 07.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra |