Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251024032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Eurozel | 47837934 | 967,00 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024092025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 6,78 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023932025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Hearne Scientific Software Pty Ltd | 230,00 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023902025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 789,65 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023912025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 143,79 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023952025 | Oprava UPS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EuroServis AERO s.r.o. | 52638081 | 4 477,20 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023962025 | Prístup do databázy firiem na 12m | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FinStat, s. r. o. | 1 476,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251023972025 | Licencia Acrobat Pro | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 63,96 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023992025 | Prieskum | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ixactly,s.r.o. | 48181773 | 9 840,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024022025 | REVIS VŠ 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 39,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024072025 | Spiatočná letenka Bratislava - Malta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,98 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023942025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | WESTech spol. s.r.o. | 35796111 | 1 453,79 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024042025 | Prenájom produkčného stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 619,83 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025272025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 85,97 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025282025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 220,86 € | 30.06.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024122025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 41,49 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024132025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 11,90 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024142025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,69 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024002025 | kuriérske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | 31351603 | 52,27 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024012025 | Konf. popl. Ing. Janikovičová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Fundatia Academiei | 180,00 € | 30.06.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251026962025 | Vložné na konferenciu IDIMT 2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vysoká škola ekonomická | 61384399 | 430,00 € | 30.06.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023982025 | Publikovanie článku vo vedeckom časopise | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | INFORMA UK LIMITED | 3 170,00 € | 30.06.2025 | 16.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251024062025 | Spiatočná letenka Viedeň - Thesaloniki | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 255,42 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024082025 | Spiatočná letenka Bratislava - Malta | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 287,98 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024052025 | SD POO - ŠD S4 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vivos limax, s.r.o. | 46897747 | 1 197,45 € | 30.06.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023632025 | Tonery | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 638,85 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023642025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 66,30 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023662025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 750,30 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023702025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 1 388,67 € | 27.06.2025 | 12.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023692025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Gratex International | 35743468 | 221,40 € | 27.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |