Faktúry
Počet záznamov: 64235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012332025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 162,41 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012342025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 223,12 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011842025 | Zemný plyn PV 4/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3,00 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012032025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 237,41 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011972025 | Pranie bufety D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 99,38 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011812025 | Stravné lístky - marec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 136,96 € | 07.04.2025 | 07.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | SD POO-ŠDaJ D1 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 973,73 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | cateringové služby 31.3. - 2.4.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 166,32 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011822025 | Výroba LED svetelného panelu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 1 161,61 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011912025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 120,67 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011952025 | PD digitalizácia V1,V2 - Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | YUMA PRO s. r. o. | 54462975 | 28 228,50 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012002025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,96 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 676,23 € | 07.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 274,42 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012012025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,45 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011892025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,99 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011692025 | Staveb. dozor V1 3/25 - Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 824,37 € | 07.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011702025 | Staveb. dozor V2 3/25 - Konzorcium s STU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | METRO Bratislava a.s. | 35732881 | 948,47 € | 07.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011612025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,23 € | 06.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011622025 | FIX Hlas 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 06.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | FIX Internet a Dáta 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 06.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011642025 | Dávkovače pitnej vody + voda (04-06/2025) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 377,86 € | 06.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011942025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 277,17 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011602025 | zrážková voda ŠD HP 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 676,18 € | 04.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011932025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 32,99 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 529,61 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011672025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 765,77 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011662025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 41,90 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011882025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,75 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011402025 | mikrovlnná rúra ELECTROLUX EMZ421MMK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 268,14 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |