Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251026122025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 461,71 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026132025 | Záloha PHF elektrina Moyzesova 64, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 295,37 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026162025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 13, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 397,57 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026172025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 13, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 314,31 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026182025 | Záloha PHF elektrina Tajovskeho 11, 07/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 337,86 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026192025 | ŠD Bellova - elektrina, 07/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 76,53 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026202025 | ŠD Bellova - elektrina, 07/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 735,40 € | 10.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026562025 | vložné QUAERE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Jiří Králik, PhD. MBA | 69887900 | 196,00 € | 10.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026082025 | Vyúčtovanie elektrina Moyzesova 64, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 506,18 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026092025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 13, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 37,61 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026102025 | Vyúčtovanie elektrina Tajovskeho 11, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 166,76 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026112025 | Vyúčtovanie elektrina Bellova 1, 06/25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 290,54 € | 10.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026542025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 21,30 € | 10.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026002025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 45,06 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026032025 | Pranie ŠD HP | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 336,50 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026042025 | Vodoinštalačný materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 1 002,70 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026952025 | Pranie a chemické čistenie pre PHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Viesta s.r.o. | 53671660 | 37,88 € | 10.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026022025 | odborný dozor kotolne ŠD E 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 712,17 € | 10.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026062025 | Letenky Budapešť-Dubaj 14.7.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 526,49 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026052025 | Letenky Budapešť-Dubaj 14.7.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 426,49 € | 10.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025992025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 123,16 € | 10.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026012025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Martinus.sk, s.r.o. | 45503249 | 15,50 € | 10.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025922025 | Knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 135,30 € | 09.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026152025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 276,66 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026142025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 34,39 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025982025 | Tepelná energia S4 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 048,77 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025972025 | Tepelná energia S8 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 212,09 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025932025 | Pranie ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 676,35 € | 09.07.2025 | 09.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026492025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 79,93 € | 09.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026502025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 35,83 € | 09.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra |