Faktúry
Počet záznamov: 64235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013062025 | Konf. popl. Ing. Pauchlyová NHF | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jonas Frey | 200,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013072025 | Konf. popl. Ing. Csápai FHI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOM | 1 305,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013082025 | prenájom športovísk 10.2. - 14.4.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TK Slávia STU Bratislava | 31744109 | 1 140,00 € | 14.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013022025 | Vyúčt. el. en. ÚZ Virt 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 25,17 € | 14.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013032025 | Vyúčt. el. en. UZ Konventná Byt, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 50,80 € | 14.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013152025 | poistenie PZP flotila | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 1 129,82 € | 14.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013132025 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 212,36 € | 14.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013092025 | Toner | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 76,22 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013222025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 44,47 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013232025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 103,19 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013252025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 223,61 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013262025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 27,19 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | Vyúčt. el. en. ŠD HP Prok.Veľ.41, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 335,05 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | Vyúčt. el. en. ŠD Starohájska 8, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 568,83 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | Vyúčt. el. en. ŠD Ekonóm, Prístavná 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 392,65 € | 14.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013102025 | iPhone 16 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 997,90 € | 14.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013522025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 273,36 € | 14.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013052025 | Ubytovanie s raňajkami + daň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SOREA spol. s.r.o. | 31339204 | 3 589,00 € | 14.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013812025 | publikovanie v zahraničí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UIKTEN | 65693577 | 1 000,00 € | 12.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012842025 | Konf. popl. Ing. Vidová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VADEA d.o.o. | 250,00 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012862025 | vložné Ing. Darmo Malajzia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UMS | 605,89 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012892025 | Vyúčtovanie TEHO PHF 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 11 666,44 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012902025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 644,81 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | Kontrola EPS a HSP 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 467,40 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012882025 | Pramenitá voda AQUA PRO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 69,62 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | Projektová večera 1.4.2025, 19:00 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAC GASTRO spol. s r.o. | 31320589 | 719,81 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | Transakcia platobnou kartou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 174,65 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012722025 | Odb. časopis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNET PRESS | 31356958 | 30,00 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,72 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,46 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra |