Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037732025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037922025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036762025 | Pranie bielizne pre UZ POKROK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FEBA-ECO s.r.o. | 54108390 | 97,72 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036812025 | Čistiace a hyg. prostr. S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 173,86 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036882025 | servis výťahov V2 D, E 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036992025 | Spiatočné letenky Bratislava-Barcelona | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 026,90 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037012025 | Vydanie vedeckej monografie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TECHNICKA UNIVERZITA | 00397610 | 320,25 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037022025 | FIX Hlas 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 284,38 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037032025 | FIX Internet a Dáta 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 36,90 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037042025 | MOBILNÝ HLAS, MOBILNÉ DÁTA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 90,05 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037052025 | Kompletný servis, údržba, oprava výťahov | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PROFI Výťahy s.r.o. | 47519045 | 155,00 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036842025 | prenájom pozemku 4.Q.2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Verejné prístavy a.s. | 36856541 | 4 531,04 € | 06.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036892025 | Elektronické časopisy na r 2026 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PressReader International Limited | 3 875,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036912025 | Odb. časopis Pamiatky a múzeá | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036922025 | Samsung Galaxy S25 ULTRA | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 386,00 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036932025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 107,51 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037002025 | zrážková voda ŠD HP 8/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 653,54 € | 06.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037322025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 1 192,85 € | 06.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037332025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 25,62 € | 06.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036942025 | Spiatočná letenka Viedeň - Tokio | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 1 519,35 € | 06.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036962025 | Spiatočné letenky Viedeň - Cluj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 477,94 € | 06.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036972025 | Spiatočná letenka Viedeň - Sevilla | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 165,88 € | 06.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036982025 | Jednosmerná letenka Viedeň - Hanoi ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 786,82 € | 06.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036872025 | modernizácia priestorov budovy EU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MIPE Invest s.r.o. | 36837075 | 117 600,00 € | 06.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036902025 | Odb. časopis Financial Times Standard | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Financial Times Ltd | 319,00 € | 06.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251036532025 | Odber PHL + DZ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 585,92 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036552025 | Servis výťahov VIRT 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 40,00 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036562025 | Servis výťahov S4 9/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 158,00 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036752025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 58,68 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036952025 | Letenka Viedeň - Brusel 19.11.2025 a späť | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 256,82 € | 03.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |