Faktúry
Počet záznamov: 66600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251037212025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 311,71 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037232025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 665,93 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037242025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 51,42 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037252025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 47,24 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037302025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 127,74 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037362025 | Kontrola EPS S8 10/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 49,20 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037552025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 103,35 € | 07.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037172025 | strážna služba za 09/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | C.B. Security spol. s r.o. | 45525153 | 4 907,70 € | 07.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037182025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 2 349,73 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037202025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 44,92 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037222025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 131,63 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037292025 | Kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 135,30 € | 07.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037342025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,88 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037352025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,82 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037632025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 639,46 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037762025 | Materiál pre bufet (kuchyna) | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 265,17 € | 07.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037402025 | Pranie S8 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | 44798695 | 352,84 € | 07.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037492025 | Tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 33,69 € | 07.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037112025 | SD POO - ŠDaJ D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Juno s.r.o. | 53717325 | 973,73 € | 07.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037612025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 6 616,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037622025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037642025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 6 616,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037652025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037662025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037672025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 6 616,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037682025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037692025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037702025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 6 616,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037712025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037722025 | Poplatok za akreditáciu HIK | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 3 559,00 € | 06.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra |