Faktúry
Počet záznamov: 65647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251027672025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 72,14 € | 29.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027692025 | prenájom priestorov pre DEU | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | X-BIONIC ® SPHERE a.s. | 46640134 | 814,00 € | 29.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027642025 | Revis, Revit 6/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CKM združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 65,00 € | 29.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027712025 | Spiatočná letenka Viedeň - Göteborg | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 2 932,99 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027722025 | Spiatočná letenka Viedeň - Göteborg | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 783,89 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027732025 | Letenky VIE - Göteborg, Štokholm - VIE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 817,18 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027742025 | Spiatočné let. Budapešť - PVG - Šanghaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 5 068,35 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027762025 | kancelárske potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 409,95 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027772025 | Dvojplatnička elektrická | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 293,97 € | 29.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027662025 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Majster Papier s.r.o. | 31347525 | 335,27 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027782025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 80,77 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027792025 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 49,03 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027802025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 264,83 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027812025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 58,55 € | 29.07.2025 | 29.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027752025 | Clorňan sodný, kanister, palety + mýto | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | 31336884 | 2 139,22 € | 29.07.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027612025 | vodné,stočné,zrážky Palis. 29.6.-28.7.25 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,47 € | 29.07.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027632025 | Samsung Galaxy A55 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NAY, a.s. | 35739487 | 302,90 € | 29.07.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027582025 | štítky s čiarovým kódom podľa špec. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 546,37 € | 28.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027592025 | štítky s čiarovým kódom podľa špec. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | BIBO DESIGN s.r.o. | 50036564 | 26,89 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027402025 | Pranie bielizne VIRT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RIO-IPO | 34120629 | 246,62 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027462025 | Dod. pitnej vody - H. Smokovec | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 92,79 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027472025 | preprava autobusom DEU IV. turnus SK, AT | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAXWAY s.r.o | 47542730 | 2 069,00 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027602025 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 261,74 € | 28.07.2025 | 16.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027422025 | Workshop Zelinová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Prolivea s.r.o. | 47463775 | 1 500,00 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027442025 | Poklop šachtový | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KriMus | 31351166 | 841,32 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027482025 | Outdoorová kamera GoPro | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 175,34 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027492025 | ACER Projektor Vero | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 762,48 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027502025 | Optoma Projektor | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 638,37 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027512025 | DLP Acer | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 836,28 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251027522025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 310,58 € | 28.07.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |