Faktúry
Počet záznamov: 64188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013052025 | Ubytovanie s raňajkami + daň | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SOREA spol. s.r.o. | 31339204 | 3 589,00 € | 14.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013812025 | publikovanie v zahraničí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UIKTEN | 65693577 | 1 000,00 € | 12.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012842025 | Konf. popl. Ing. Vidová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VADEA d.o.o. | 250,00 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012862025 | vložné Ing. Darmo Malajzia | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | UMS | 605,89 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012892025 | Vyúčtovanie TEHO PHF 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 11 666,44 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012902025 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 644,81 € | 11.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012872025 | Kontrola EPS a HSP 03/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 467,40 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012882025 | Pramenitá voda AQUA PRO | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 69,62 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012702025 | Projektová večera 1.4.2025, 19:00 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAC GASTRO spol. s r.o. | 31320589 | 719,81 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012712025 | Transakcia platobnou kartou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 174,65 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012722025 | Odb. časopis | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MAGNET PRESS | 31356958 | 30,00 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,72 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 5,46 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012962025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 396,84 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | Vyúčt. elektric. energie Jarabá 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 968,54 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | Vyúčt. el. en. ÚZ Pokrok HS 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 532,73 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012832025 | Vyúčt. el. en SZ Konventná Kuch. 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 653,99 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | Vyúčt. el. en. VZ Virt Hlavná, 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | encare, s.r.o. | 52302555 | 513,28 € | 11.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 41,41 € | 11.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 290,77 € | 11.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 704,14 € | 11.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012762025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 32,61 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012752025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 248,82 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012742025 | Materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 368,00 € | 11.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012442025 | Večera dňa 7.4.2025 o 18:00 hod. | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ORAVA STAV s.r.o | 35785357 | 525,00 € | 10.04.2025 | 26.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012532025 | Notebook HP ENVY | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 1 476,00 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 794,58 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | Výpočtová technika | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | brainit.sk, s. r. o. | 52577465 | 633,45 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012462025 | Výmena filtra v kotolni ŠD Ekonóm | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 322,26 € | 10.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | odborný dozor kotolne 3/2025 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 712,17 € | 10.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |